房地產企業自查報告

    時間:2022-05-07 13:14:39 報告 我要投稿
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    房地產企業自查報告

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    房地產企業自查報告

      一、企業基本情況:

      自查單位:_______________

      納稅人識別號:_______________

      法定代表人:_______________財務負責人:_______________

      注冊地址:______________西安市小區聯系電話:____________________

      經營范圍:房地產開發、建設及經營管理;物業管理;室內裝修;房屋中介服務及相關信息咨詢;建筑材料銷售。

      經營情況:正常經營

      從業人數:6人

      主管稅務機關:長安韋曲征收局

      二、各稅、費、基金檢查情況

      20xx年度各稅、費、基金檢查情況如下:

      (一)、營業稅

      20xx年末“其他應付款”科目中為建房借入的款項為235,500,000元,故應計征的營業稅的數據為:

      應繳納營業稅:235,500,000×5%=11,775000元

      經檢查、核實該企業已按期申報、繳納11,775000元

      (二)、城市維護建設稅

      應繳納城市維護建設稅:11,775,000×7%=824250元

      經檢查、核實該企業已按期申報、繳納115000元

      (三)、教育費附加

      應繳納教育費附加:11,775,000×3%=353250元

      經檢查、核實該企業已按期申報、繳納11,00元

      (四)、水利建設基金

      應繳納水利建設基金:235,500,000×0.08%=188,400元

      經檢查、核實該企業已按期申報、繳納75000元

      (五)、印花稅

      應繳納印花稅:55556100×0.03%=16666.83元

      賬簿印花稅:2本×5=10元

      經檢查、核實該企業已按期申報、繳納印花稅16676.83元。

      (六)、土地使用稅

      該企業20xx年度擁有土地一塊:長安區土地面積153.87畝。土地稅每平米元

      應繳納土地使用稅:12409.194×10元/平方米=124091.94元。

      經檢查、核實該企業已按期申報、繳納土地使用稅124091.94元。

      (七)、個人所得稅

      該企業20xx年度應繳個人所得稅20960.53元;

      經檢查已按期申報、繳納代扣代繳個人所得稅20960.53。該企業年收入12萬元以上沒有,稅款已按期申報并繳納,暫未發現其他問題。

      (八)企業所得稅(如在國稅繳納,請注明成立日期,不填寫以下具體內容)

      因該企業正處在建設當中,未取得預售證,也沒有取得任何銷售收入,故未繳納企業所得稅。

      (九)、代扣代繳稅金

      營業稅:151061005×3%=4531830.15

      城建稅:4531830.15×7%=317228.12

      教育費附加:4531830.15×3%=135954.91

      水利基金:151061005×0.08%=120848.8

      印花稅:151061005×0.03%=51654.37

      印花稅實際扣繳比按上述公式計算的多出6336.07元,原因是多扣繳施工單位的。

      經檢查、核實該企業已按期申報、繳納.

      (十)、發票

      在地稅局領取、使用、留存,發票按規定使用,繳銷;情況正常。

    自查單位:(簽章)

      報告日期:20xx年xx月xx日

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