領(lǐng)用管理制度（精選35篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度的使用頻率呈上升趨勢(shì)，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值，其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。我們?cè)撛趺磾M定制度呢？以下是小編整理的領(lǐng)用管理制度，歡迎閱讀與收藏。
領(lǐng)用管理制度 1
一、入庫(kù)和驗(yàn)收
（一）供貨商所送貨物入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管人員需仔細(xì)核對(duì)物品種類(lèi)、質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗(yàn)收，核對(duì)完全無(wú)誤后，開(kāi)具《入庫(kù)單》，將物品入庫(kù)存放。
（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時(shí)，庫(kù)管人員可會(huì)同專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員共同驗(yàn)收物品的種類(lèi)、規(guī)格、型號(hào)、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對(duì)于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補(bǔ)貨。
（三）對(duì)于采購(gòu)人員零星購(gòu)回后直接交付使用的物品，庫(kù)管人員也需核對(duì)實(shí)物數(shù)量、種類(lèi)、金額，驗(yàn)收實(shí)物。核對(duì)無(wú)誤后，開(kāi)具《驗(yàn)收單》，再由相關(guān)部門(mén)相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。
（四）直接送貨到各項(xiàng)目上的各類(lèi)物料，由項(xiàng)目小區(qū)主任開(kāi)具驗(yàn)收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實(shí)收”、“單價(jià)”、“金額”、“項(xiàng)目名稱(chēng)/領(lǐng)用部門(mén)”、“填單人”、“驗(yàn)收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填具完備。
二、領(lǐng)用
（一）物品的領(lǐng)用嚴(yán)格按已核有效申購(gòu)計(jì)劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。
（二）物品領(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門(mén)的主管或領(lǐng)班必須清楚、準(zhǔn)確填寫(xiě)物品名稱(chēng)、單位、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項(xiàng)目不清楚，庫(kù)管人員有權(quán)拒發(fā)。庫(kù)管人員核對(duì)后，填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量，予以發(fā)放。
三、庫(kù)存物資的管理：
（一）根據(jù)物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報(bào)損回收物品等類(lèi)別。物資管理人員應(yīng)按類(lèi)別，分門(mén)別類(lèi)碼放物品，擺放整齊，并做好標(biāo)識(shí)，確保各類(lèi)物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫(kù)容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。
（二）庫(kù)房應(yīng)保持清潔，確保庫(kù)房及庫(kù)存物資的安全完整和庫(kù)容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設(shè)施，要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀(jì)律
（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
（二）四檢：
1. 上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。
2. 下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3. 經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。
4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。
（三）物資管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管工作紀(jì)律
1. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。
2. 未經(jīng)庫(kù)房管理人員許可，任何人不得出入庫(kù)房。
3. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。
4. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。
5. 嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。
6. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打罵。
7. 嚴(yán)禁隨意挪動(dòng)倉(cāng)庫(kù)的.消防器材。
8. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源電線。
五、物資的盤(pán)點(diǎn)及報(bào)表的編制
（一）每月15日，由財(cái)務(wù)主管對(duì)庫(kù)房實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳目與實(shí)物數(shù)量相符。盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日，庫(kù)房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫(kù)房管理員完成當(dāng)月《盤(pán)點(diǎn)表》。
（二）庫(kù)房依據(jù)《領(lǐng)料單》完成當(dāng)月《物料月度消耗表》，與財(cái)務(wù)部進(jìn)行當(dāng)月用于支付購(gòu)置物料的資金消耗量對(duì)帳，完成《物料出-入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表》，做到庫(kù)存物資的數(shù)量、金額與財(cái)務(wù)資金帳目帳實(shí)相符。
（三）統(tǒng)計(jì)當(dāng)月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報(bào)表》。
領(lǐng)用管理制度 2
為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范高陵基地辦公用品的'發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定。
1、每月22日前，由各部門(mén)將次月《辦公用品需求計(jì)劃表》填好，經(jīng)部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交行政部統(tǒng)一采購(gòu)。
2、發(fā)放時(shí)間：每月4—5號(hào)（如遇假期，順延）。其余時(shí)間一般不予辦理辦公用品、勞保的領(lǐng)用手續(xù)。
3、領(lǐng)用方法：由各部門(mén)主管按照當(dāng)月申報(bào)需求計(jì)劃數(shù)量集中一次性領(lǐng)用，辦公品費(fèi)用一次性由當(dāng)月領(lǐng)用部門(mén)分?jǐn)偅碌卓己恕Ｈ舨块T(mén)領(lǐng)用超出需求計(jì)劃的，須經(jīng)基地總經(jīng)理簽批審核后方可領(lǐng)用。
4、電腦耗材品（鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時(shí)須以舊換新。
本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準(zhǔn)。
領(lǐng)用管理制度 3
為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，節(jié)約開(kāi)支、避免浪費(fèi)，特制定本管理規(guī)定。
1、辦公用品由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人統(tǒng)一領(lǐng)用辦公用品。
2、公司各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品須填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)取登記表》，注明辦公用品品名、數(shù)量、領(lǐng)用日期，待填寫(xiě)完整無(wú)誤后，方可領(lǐng)取。
3、公司各部門(mén)所需的辦公設(shè)備（電腦、打印機(jī)、電話機(jī)、復(fù)印機(jī)、桌、椅、檔案柜等辦公設(shè)備）由行政部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。
4、臨時(shí)急需的'辦公用品，由部門(mén)辦公用品負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)行政辦公室確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)置。
5、新入職員工，在入職當(dāng)天發(fā)放配套的辦公用品（包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品）。如在入職后一個(gè)月內(nèi)辭職，必須將領(lǐng)取的辦公用品全部退回。
6、凡屬各部門(mén)或部門(mén)內(nèi)員工共用的辦公用品應(yīng)部門(mén)人員共同負(fù)責(zé)，人為因素丟失損壞，由本部門(mén)自行解決。
7、員工對(duì)辦公用品應(yīng)本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的原則。
8、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。
領(lǐng)用管理制度 4
一、總則
（一）為加強(qiáng)辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用程序，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費(fèi)，特制定本制度。
（二）規(guī)定中的辦公用品分為固定資產(chǎn)和一般辦公用品。
1、固定資產(chǎn)主要指：桌椅、公文柜、電腦、電話機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等。固定資產(chǎn)需要遵守固定資產(chǎn)管理制度。
2、一般辦公用品包括剪刀、透明膠紙、雙面膠、橡皮擦、回形針、直尺、訂書(shū)器、涂改液、美工刀、白板筆、鉛筆、水筆、水筆芯、圓珠筆芯、便簽紙、筆記本、信封、打印紙、復(fù)印紙、復(fù)寫(xiě)紙、印泥、釘書(shū)釘、大頭針、夾子、圖釘、菲林袋、檔案袋、請(qǐng)假條、報(bào)修單、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、標(biāo)簽、紙杯、計(jì)算器、電池等。
3、員工對(duì)辦公用品應(yīng)本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的原則。對(duì)于消耗品第二次發(fā)放起，必須實(shí)行以舊換新。
4、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。
5、不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程。
二、辦公用品計(jì)劃
（一）各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)辦公用品消耗和使用情況，每月25日前編制并提報(bào)下月辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批簽字后報(bào)行政人事部。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后交行政人員進(jìn)行登記申領(lǐng)。
（二）行政人員核對(duì)辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)表單與辦公用品臺(tái)賬庫(kù)存后，編制《辦公用品申請(qǐng)購(gòu)置計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后，將采購(gòu)計(jì)劃單進(jìn)行采購(gòu)。
三、辦公用品的發(fā)放及領(lǐng)用
（一）個(gè)人辦公用品的發(fā)放
1、辦公室新員工入職每人按標(biāo)準(zhǔn)配備筆一支、筆記本一本其他物品根據(jù)新員工職位配備。
2、個(gè)人領(lǐng)用辦公用品應(yīng)向行政部申請(qǐng)，填寫(xiě)好《個(gè)人辦公用品申領(lǐng)單》，并在《辦公物品領(lǐng)取登記表》上簽字即可領(lǐng)用。個(gè)人每月領(lǐng)用低值易耗辦公用品的總金額不得超過(guò)10元。
3、行政人員根據(jù)員工個(gè)人領(lǐng)取情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
（二）部門(mén)辦公用品的發(fā)放
1、白板筆、文件婁、回形針、訂書(shū)機(jī)、廢紙婁、掃把等按區(qū)域分配，每辦公區(qū)分配一套。
2、計(jì)算器除必備部門(mén)配備外同樣按區(qū)域分配。
3、行政人員根據(jù)部門(mén)發(fā)放所列物品，各部門(mén)領(lǐng)用人領(lǐng)取后需簽字確認(rèn)。每個(gè)月部門(mén)領(lǐng)用辦公用品的總金額不得超過(guò)50元。
（三）電話、計(jì)算器、訂書(shū)機(jī)、文件婁、文件夾、筆筒、打孔機(jī)、剪刀、直尺、鼠標(biāo)、鍵盤(pán)等耐用辦公用品，已按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，原則上不再增補(bǔ)，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)。如人為損壞或遺失由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。
四、辦公用品的'交接與收回
員工因離職或工作崗位變動(dòng)等原因需進(jìn)行辦公用品及固定資產(chǎn)的交接或收回時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守交接回收程序。
移交人需逐項(xiàng)列出物品清單，接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督下，仔細(xì)點(diǎn)驗(yàn)，遇有毀損的要求移交人書(shū)面標(biāo)明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人（保管人）的責(zé)任，另行處理。
領(lǐng)用管理制度 5
一、酒店工程部物品的領(lǐng)用，要按計(jì)劃、實(shí)用數(shù)和審批手續(xù)辦理，維修人員需領(lǐng)料時(shí)，要填寫(xiě)領(lǐng)用單，寫(xiě)明物品名稱(chēng)、數(shù)量、用途、日期并簽名后交工程部經(jīng)理審批。
二、將領(lǐng)用單經(jīng)庫(kù)房人員認(rèn)可后，方可領(lǐng)取所需的維修材料或工具。
三、庫(kù)房工作人員應(yīng)每周統(tǒng)計(jì)各班組的消耗并將資料存檔。
四、物料用品應(yīng)勤領(lǐng)少儲(chǔ)，防止積壓和浪費(fèi)。
五、物品及工具的'保養(yǎng)，應(yīng)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)。專(zhuān)用工具由專(zhuān)人使用，不用的工具由保管員負(fù)責(zé)保管，貴重工具、儀器、儀表由主管負(fù)責(zé)人保管。
六、有關(guān)工種所需的個(gè)人工具，必須填寫(xiě)“工具登記卡”，若工具損壞需調(diào)換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫(xiě)“工具遺失表”，由遺失者照價(jià)賠償。
七、有關(guān)工種需配專(zhuān)用設(shè)備和專(zhuān)用工具，要建卡登記，分工保管，責(zé)任到人，并定期核對(duì)，做到賬物相符。
八、工具和設(shè)備要隨用隨借，并執(zhí)行借用歸還手續(xù)，按時(shí)歸還，工程部物品不準(zhǔn)借給其他部門(mén)，特殊情況需辦理工具借用手續(xù)，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可借出，若有損壞或遺失，應(yīng)視具體情況賠償。
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第一章總則
第一條持有電、氣焊操作特殊工種證的人員方可使用電、氣焊設(shè)備。
第二條各隊(duì)組需要井下電、氣焊(割)作業(yè)時(shí)，嚴(yán)格按“一焊一審批、一焊一措施、電、氣焊設(shè)備一審批一入井“的原則執(zhí)行。
第二章電、氣焊設(shè)備的領(lǐng)用
第三條電、氣焊設(shè)備由各隊(duì)組自行保管，由各隊(duì)組派專(zhuān)人進(jìn)行保存和管理。
第四條電、氣焊設(shè)備領(lǐng)用由各隊(duì)組車(chē)間管理人員根據(jù)電風(fēng)焊安全技術(shù)措施，進(jìn)行記錄登記發(fā)放。
第三章電、氣焊設(shè)備的保管
第五條電、氣焊設(shè)備使用隊(duì)組的責(zé)任人是電、氣焊設(shè)備的監(jiān)督管理者，由各隊(duì)組指定人員負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)有:
(一)對(duì)電、氣焊設(shè)備妥善保管，禁止損壞，丟失電、氣焊設(shè)備。
(二)定期對(duì)電、氣焊設(shè)備進(jìn)行檢查，確保電、氣焊設(shè)備完好。
(三)對(duì)工作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)定，正確使用電、氣焊設(shè)備。
(四)不得讓不熟悉操作方法的人員使用電、氣焊設(shè)備。
第六條按照“誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各隊(duì)組要建立本單位各類(lèi)電、氣焊設(shè)備清冊(cè)、臺(tái)帳。
第四章電、氣焊設(shè)備運(yùn)輸
第七條井口安全員為風(fēng)電焊設(shè)備、設(shè)施入井的檢查人員，必須執(zhí)行“電、氣焊(割)設(shè)備、設(shè)施入井審批手續(xù)”經(jīng)機(jī)電辦、安全辦、生產(chǎn)指揮中心審批同意并在入井前經(jīng)井口安全員檢查設(shè)備、設(shè)施完好合格后，副井信號(hào)工及擁罐工憑審批條方可入井，禁止信號(hào)工、擁罐工無(wú)審批條將“風(fēng)、電焊設(shè)備設(shè)施”入井，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)信號(hào)工、擁罐工進(jìn)行罰款100元處罰。
第八條電、氣焊(割)設(shè)備、設(shè)施在入井前要保證氧氣瓶、乙炔瓶防護(hù)裝置(安全帽、防振圈)齊全，裝卸過(guò)程中必須清裝清卸，嚴(yán)禁從高處滑下或地下滾動(dòng)，裝入礦車(chē)時(shí)必須保證分車(chē)裝運(yùn)，兩側(cè)要有防護(hù)，防止與礦車(chē)箱體碰撞，以上措施均需由安全員進(jìn)行檢查，有一項(xiàng)不合格均禁止入井。
第九條電、氣焊設(shè)備通過(guò)人力或橋吊裝入礦車(chē)中，通過(guò)副井罐籠入井，井下使用電機(jī)車(chē)進(jìn)行運(yùn)輸，運(yùn)輸?shù)綗o(wú)軌道地點(diǎn)時(shí)，由專(zhuān)人抬扛到使用地點(diǎn)。
第十條運(yùn)輸過(guò)程中不得對(duì)電、氣焊設(shè)備進(jìn)行野蠻裝運(yùn)，造成電、氣焊設(shè)備損壞。
第五章電、氣焊設(shè)備的使用
第十一條井下電、氣焊作業(yè)必須遵守《井下電、氣焊管理規(guī)定》要求，嚴(yán)格執(zhí)行《井下電、氣焊安全技術(shù)措施》審批手續(xù)。
第十二條使用電焊機(jī)安全技術(shù)措施
(一)電焊機(jī)電源線的拆、裝應(yīng)由電鉗工進(jìn)行。
(二)使用電焊機(jī)前，必須檢查外殼接地情況，接地線應(yīng)有良好的導(dǎo)電性能，接地線應(yīng)用螺絲上緊，禁止使用纏繞的方法進(jìn)行接地。
(三)使用電焊機(jī)前，應(yīng)檢查并確認(rèn)一、二次線接線正確，輸入電壓符合電、氣焊設(shè)備的銘牌規(guī)定。接線柱應(yīng)有墊圈，接線螺帽、螺栓及其它部件齊全，無(wú)松動(dòng)或損壞。
(四)電焊機(jī)二次接地線應(yīng)直接接在焊件上。嚴(yán)禁將電纜外皮、管道或其他金屬構(gòu)件等作為電、氣焊設(shè)備二次接地線。
(五)起動(dòng)電焊機(jī)時(shí)，焊鉗和焊件不可接觸，以防短路。調(diào)節(jié)電流或變更極性接法時(shí)，應(yīng)在空載情況下進(jìn)行。接通電源后，嚴(yán)禁接觸一次線路的帶電部分。
(六)焊鉗與把線必須絕緣良好、連接牢固，更換焊條應(yīng)戴手套。
第十三條使用氧氣焊安全技術(shù)措施
(一)乙炔發(fā)生器及其連接部分不得漏氣，橡膠軟管不應(yīng)有鼓包、裂縫或漏氣，如有漏氣現(xiàn)象，應(yīng)將其損壞部分切掉，用雙面接頭管，并用夾子或金屬綁線扎緊。
(二)氧氣瓶、乙炔瓶不許碰撞，并嚴(yán)禁放在靠近熱源的.地方。氧氣瓶和乙炔瓶距離不得少于7米，氧氣和乙炔距焊接點(diǎn)進(jìn)風(fēng)側(cè)10米以外。
(三)焊槍連接處必須嚴(yán)密，嘴子如有堵塞，應(yīng)用專(zhuān)用工具進(jìn)行處理。
(四)由于焊咀和割咀過(guò)熱堵塞而發(fā)生鳴爆時(shí)，應(yīng)快速先將乙炔氣門(mén)關(guān)閉，再關(guān)閉氧氣，然后放在冷卻水中冷卻。
(五)焊槍和割槍點(diǎn)火時(shí)，應(yīng)先開(kāi)氧氣門(mén)，再開(kāi)乙炔氣門(mén)，立即點(diǎn)火，然后調(diào)整火焰，熄火時(shí)與此相反，先關(guān)乙炔門(mén)，后關(guān)氧氣門(mén)，以免回火。
(六)點(diǎn)燃焊咀和割咀時(shí)，不準(zhǔn)觸碰熱金屬，也不得將其放在熱的工件上。
第十四條嚴(yán)禁在帶壓力的容器或管道上施焊。焊接可能帶電的設(shè)備，必須先檢查電源已斷開(kāi)。
第十五條在狹小或潮濕地點(diǎn)進(jìn)行焊接工作時(shí)，應(yīng)墊干燥木板或采取其他防止觸電的措施，并設(shè)監(jiān)護(hù)人。
第十六條電焊作業(yè)時(shí)，作業(yè)人員應(yīng)穿好勞動(dòng)防護(hù)用品，在金屬工件上焊接時(shí)，必須穿好絕緣鞋或帶絕緣手套。
第十七條在高處電、氣焊作業(yè)時(shí)，必須掛好安全帶。作業(yè)點(diǎn)周?chē)拖路綉?yīng)采取防火措施并有專(zhuān)人監(jiān)護(hù)。
第十八條電、氣焊設(shè)備作業(yè)完畢后，必須及時(shí)將風(fēng)電焊設(shè)備、設(shè)施升井，井下嚴(yán)禁存放風(fēng)電焊設(shè)備及工具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)責(zé)任隊(duì)組罰款500元。
第六章附則
第十九條本制度于20xx年2月10日起開(kāi)始實(shí)施。
第二十條本制度解釋權(quán)為機(jī)電供應(yīng)中心。
領(lǐng)用管理制度 7
為加強(qiáng)局機(jī)關(guān)辦公用品和電腦耗材的采購(gòu)領(lǐng)用管理制度，提高使用效率，切實(shí)減少浪費(fèi)，推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，經(jīng)局黨組研究同意，結(jié)合我局實(shí)際情況，特制定本制度。
一、辦公用品和電腦耗材的采購(gòu)
1、辦公用品包括：空調(diào)、門(mén)窗、書(shū)柜、桌椅、運(yùn)動(dòng)器材、照明設(shè)施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。
2、電腦耗材包括：電腦主機(jī)和配件等；路由器、照相錄像設(shè)備、打印機(jī)、掃描儀、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、USB擴(kuò)展器等；打印紙、復(fù)寫(xiě)紙、復(fù)印紙、鼠標(biāo)墊、電源線、數(shù)據(jù)線、網(wǎng)線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3、大額辦公用品和電腦耗材如空調(diào)、運(yùn)動(dòng)器材、電腦、復(fù)印機(jī)、掃描儀、桌椅等，由股室根據(jù)工作需要先向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，報(bào)局長(zhǎng)同意后按領(lǐng)導(dǎo)批示辦理。
4、我局的辦公用品和電腦耗材實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放、股室使用的'辦法，按實(shí)際領(lǐng)用金額納入各股室經(jīng)費(fèi)核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，經(jīng)審批同意后，由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)。
5、日常辦公用品和電腦耗材的購(gòu)買(mǎi)，由辦公室根據(jù)各股室所需的要求和實(shí)際庫(kù)存情況，提出需購(gòu)辦公用品和電腦耗材的清單及數(shù)量，報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可購(gòu)買(mǎi)，交保管人員驗(yàn)收入庫(kù)（登記金額、數(shù)量，建立保管帳）。
6、大型物品采購(gòu)要嚴(yán)格按照政府采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由各股室根據(jù)實(shí)際需要提出購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)局長(zhǎng)審批后，由財(cái)務(wù)室對(duì)接政府采購(gòu)，實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，擇優(yōu)購(gòu)買(mǎi)。
7、日常辦公用品和電腦耗材的采購(gòu)要實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)和非定點(diǎn)采購(gòu)兩種方式。成批備品須定點(diǎn)采購(gòu)，在定點(diǎn)商店沒(méi)有的可在其他點(diǎn)采購(gòu)，由財(cái)務(wù)室辦理政府采購(gòu)相關(guān)手續(xù)。
8、重大活動(dòng)（含節(jié)日、慰問(wèn)活動(dòng)等）和會(huì)議及其他特殊情況需要采購(gòu)準(zhǔn)備相關(guān)物品的，由辦公室或財(cái)務(wù)室人員負(fù)責(zé)采購(gòu)辦理。
二、辦公用品和電腦耗材的管理及領(lǐng)用
1、辦公室要對(duì)所購(gòu)辦公用品和電腦耗材進(jìn)行詳細(xì)分類(lèi)登記，建帳保管，發(fā)放時(shí)注明領(lǐng)取人、物品名稱(chēng)、領(lǐng)取日期和件數(shù)。
2、物品保管由辦公室人員負(fù)責(zé)，保管人員要詳細(xì)填寫(xiě)相關(guān)記錄，財(cái)務(wù)室要定期與辦公用品保管人員核對(duì)庫(kù)存帳目，保證庫(kù)存辦公用品帳物相符。
3、各股室領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持“勤儉節(jié)約、即用即領(lǐng)”的原則，指定專(zhuān)人按實(shí)際需要領(lǐng)用，做到不亂領(lǐng)、不多領(lǐng)。
4、領(lǐng)用前要填寫(xiě)《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放。
5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強(qiáng)對(duì)辦公用品庫(kù)房的管理，保持庫(kù)房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。
6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時(shí)，要發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)，努力降低消耗成本。
7、辦公用品和電腦耗材每月結(jié)算一次。
領(lǐng)用管理制度 8
為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定。
一、耐用辦公用品的領(lǐng)用：
1、耐用辦公用品包括：辦公桌，椅子，電話、計(jì)算器、訂書(shū)機(jī)、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機(jī)、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器，紙簍。
2、耐用辦公用品已于員工入職時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。
二、易耗辦公用品的領(lǐng)用：
1、易耗辦公用品分為兩部分：部門(mén)所需用品和個(gè)人所需用品。
2、部門(mén)所需用品包括：傳真紙、復(fù)（寫(xiě)）印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤(pán)、墨水、裝訂夾、白板筆。
3、個(gè)人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書(shū)針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。
4、部門(mén)常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附表。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進(jìn)行合理調(diào)整。
5、每月25日前，由各部門(mén)將次月《易耗辦公用品需求計(jì)劃表》填好（常用易耗辦公用品不得超過(guò)每月用量標(biāo)準(zhǔn)），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人初核，綜合辦復(fù)核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合辦公室認(rèn)可后統(tǒng)一采購(gòu)。
6、領(lǐng)用方法：由各部門(mén)按發(fā)放日期統(tǒng)一到綜合辦公室領(lǐng)取，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后交綜合辦公室按《易耗辦公用品需求計(jì)劃表》發(fā)放，若部門(mén)領(lǐng)用超出需求計(jì)劃的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放。
7、部分辦公用品（油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒）實(shí)行以舊換新原則，傳真紙領(lǐng)用時(shí)須以中間紙交換。
8、電腦耗材品（鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由綜合辦審核方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時(shí)須依舊換新。
9、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。公司對(duì)于節(jié)儉成效突出的員工，公司將予以表?yè)P(yáng)。
三、未列入耐用及易耗辦公用品的'其它物品的申領(lǐng)，按公司相關(guān)制度執(zhí)行。
四、辦公用品的領(lǐng)取。
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由科室工作人員填寫(xiě)《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》（一式兩份），經(jīng)本科室主任簽字后，直接到辦公室領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需經(jīng)主管所長(zhǎng)鑒批后，由使用科室填寫(xiě)《辦公用品使用登記表》，直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。
五、辦公用品的發(fā)放與管理。
1、一般辦公用品的發(fā)放，由辦公室負(fù)責(zé)人員依據(jù)經(jīng)科室主任簽字后的《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》，直接發(fā)放各使用科室。特殊辦公用品的發(fā)放，辦公室指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，經(jīng)使用科室辦理有關(guān)領(lǐng)用手續(xù)后，交使用科室具體使用和管理。
2、辦公室指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦公用品的管理工作，要做到分類(lèi)存放，碼放整齊，清潔有序。
3、要認(rèn)真做好新購(gòu)物品入庫(kù)前的檢查、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺(tái)帳，做到入庫(kù)有手續(xù)、發(fā)放有登記。
領(lǐng)用管理制度 9
1、部門(mén)和區(qū)域根據(jù)每天客用的量來(lái)補(bǔ)充物品數(shù)量，少量備用，不得過(guò)量領(lǐng)取，如因過(guò)量領(lǐng)取造成浪費(fèi)對(duì)本部和區(qū)域負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和50元/次處罰。
2、各區(qū)各部每星期領(lǐng)用一次物品，物品到各樓層均由領(lǐng)班負(fù)責(zé)每?jī)尚瞧诎匆泦握J(rèn)真做一次盤(pán)點(diǎn)。
3、各樓層物品急需時(shí)，主管負(fù)責(zé)調(diào)整，再列出所需物品的數(shù)量，派人到倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一領(lǐng)取，否則倉(cāng)庫(kù)不予發(fā)放。
7、嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新（廁紙換新：將用完的廁紙內(nèi)芯交由區(qū)域領(lǐng)班級(jí)以上人員到小庫(kù)換取），如無(wú)舊物，請(qǐng)區(qū)域主管人員核實(shí)原由后方可領(lǐng)取。
8、公廁所需清潔劑和廁紙、干手紙等其他物品，由各區(qū)域負(fù)責(zé)人經(jīng)理或主管，開(kāi)據(jù)清單交由專(zhuān)人到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)取，領(lǐng)取后存入各區(qū)域的小庫(kù)進(jìn)行保管。
9、垃圾袋的.領(lǐng)用及使用，垃圾桶將以區(qū)域和部門(mén)為單位進(jìn)行貼標(biāo)管理，納入?yún)^(qū)域和部門(mén)的物品管理，小垃圾袋的使用將以每市收市后由各區(qū)廳房服務(wù)員收納處理；公區(qū)垃圾桶袋為每天晚上收市后由各區(qū)pa保潔員進(jìn)行收納出理；大垃圾袋每個(gè)大垃圾桶只套一個(gè)，如垃圾太重可將垃圾桶一同推至垃圾場(chǎng)傾倒。
10、垃圾桶和下籃框等轉(zhuǎn)運(yùn)物品不得拖著轉(zhuǎn)運(yùn)，應(yīng)放置于推車(chē)上轉(zhuǎn)運(yùn)，如有發(fā)現(xiàn)將對(duì)當(dāng)事人和負(fù)責(zé)人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
11、各區(qū)域負(fù)責(zé)人每月寫(xiě)書(shū)面成本分析報(bào)告交給總監(jiān)，作為部門(mén)成本分析的參考資料。
備注：濕巾、餐巾盒紙由酒吧臺(tái)進(jìn)行領(lǐng)用管理，做為普通商品進(jìn)行售賣(mài)，各區(qū)不得私自存放。散裝餐巾紙也由酒吧臺(tái)進(jìn)行領(lǐng)用管理，其他各區(qū)不得存放，各區(qū)根據(jù)宴會(huì)的須求到酒吧臺(tái)進(jìn)行領(lǐng)用。
領(lǐng)用管理制度 10
為規(guī)范車(chē)間物資管理。明確職責(zé)，減少錯(cuò)漏，避免物資浪費(fèi)，對(duì)車(chē)間物資的領(lǐng)用特制定本規(guī)定。
一、公司倉(cāng)庫(kù)物資領(lǐng)用規(guī)定
1.電氣物資在領(lǐng)用前必須經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收合格并辦理入庫(kù)手續(xù)。
2.公司倉(cāng)庫(kù)電氣物資出庫(kù)及領(lǐng)用審批權(quán)僅限于車(chē)間副主任和車(chē)間主任，物資出庫(kù)及領(lǐng)用必須經(jīng)車(chē)間副主任或車(chē)間主任簽字批準(zhǔn)，未經(jīng)車(chē)間副主任或車(chē)間主任簽字，嚴(yán)禁私自領(lǐng)用。特殊、緊急情況下必須經(jīng)車(chē)間副主任或車(chē)間主任電話同意、確認(rèn)。
3.公司倉(cāng)庫(kù)物資出庫(kù)手續(xù)的辦理僅限于車(chē)間綜合管理員負(fù)責(zé)。綜合管理員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)車(chē)間計(jì)劃情況領(lǐng)用物資，超計(jì)劃物資領(lǐng)用要嚴(yán)格審查。
4.車(chē)間綜合管理員要定期檢查車(chē)間已出庫(kù)物資領(lǐng)用情況，庫(kù)存物資種類(lèi)、數(shù)量、消耗及存放地點(diǎn)，并于每月25日書(shū)面向車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)。
二、車(chē)間庫(kù)存物資領(lǐng)用規(guī)定
1.車(chē)間庫(kù)存物資領(lǐng)用必須由班長(zhǎng)簽字，詳細(xì)注明用途、數(shù)量，報(bào)分管主任批準(zhǔn)，方可領(lǐng)用。2000元以上物資領(lǐng)用由車(chē)間主任批準(zhǔn)。
2.車(chē)間工器具、備件、設(shè)備等的借用期限為一周。借用期滿后應(yīng)辦理相應(yīng)領(lǐng)用、續(xù)用、歸還手續(xù)。
3.車(chē)間備件庫(kù)鑰匙共2把，分別由車(chē)間綜合管理員、車(chē)間值班人員保管。正常上班期間未經(jīng)綜合管理員同意，任何人不得擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。夜間或綜合管理員不在公司的`情況下確需領(lǐng)用臨時(shí)物資，領(lǐng)用人應(yīng)通知車(chē)間值班人員，由車(chē)間值班人員與綜合管理員聯(lián)系，綜合管理員如有實(shí)際情況不能到達(dá)公司時(shí)，綜合管理員可授權(quán)車(chē)間值班人員代為出庫(kù)，領(lǐng)用情況必須在臨時(shí)領(lǐng)用記錄本上簽字，次日再辦理正式出庫(kù)手續(xù)。
4.綜合管理員應(yīng)定期(每月末)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到帳、卡、物三相符。
領(lǐng)用管理制度 11
物業(yè)精細(xì)化管理--鑰匙領(lǐng)用、借用、使用及歸還
寫(xiě)字樓內(nèi)有業(yè)主辦理入駐手續(xù)后，領(lǐng)了鑰匙由工作人員帶著去驗(yàn)房，但鑰匙無(wú)論如何也打不開(kāi)房間，業(yè)主因急于入駐而與工作人員爭(zhēng)吵起來(lái)。工作人員一邊安慰業(yè)主并致歉，一邊派維修人員火速換上一副新鎖，當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)證后，業(yè)主才放心的領(lǐng)走鑰匙。
精細(xì)化操作建議:
1、房屋在接管驗(yàn)收時(shí)，鑰匙一定要進(jìn)行核對(duì)，確保接管的鑰匙準(zhǔn)確無(wú)誤;
2、核對(duì)鑰匙時(shí)務(wù)必做到將每把鎖的`每一把鑰匙--試開(kāi)，而不能抽查;
3、如果發(fā)現(xiàn)鑰匙與門(mén)鎖不匹配的情況。應(yīng)該馬上采取措施進(jìn)行更換;
4、鑰匙由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，做好記錄并有發(fā)放人和領(lǐng)、借、使用人的簽名，以及借出時(shí)間、事由和歸還時(shí)間，當(dāng)面清點(diǎn)，發(fā)放人在限定時(shí)聞內(nèi)負(fù)責(zé)追還;
5、鑰匙一律存放在指定的鑰匙箱內(nèi)，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)發(fā)放:
6、交還鑰匙時(shí)，應(yīng)履行清點(diǎn)的程序，確保交還的鑰匙準(zhǔn)確無(wú)誤，并雙方簽名;
7、租戶或業(yè)主領(lǐng)取鑰匙的記錄，要區(qū)分于領(lǐng)、借、使用人的記錄。
領(lǐng)用管理制度 12
為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)提升運(yùn)輸?shù)陌踩芾?本著“安全第一,預(yù)防為主”的原則。石窟煤業(yè)運(yùn)輸專(zhuān)業(yè)特制定鋼絲繩、連接器(件)、鋼軌、軌道夾板等提升運(yùn)輸用特殊材料的領(lǐng)用管理制度,
一、責(zé)任界定
1、機(jī)電科運(yùn)輸組對(duì)特殊材料進(jìn)貨、發(fā)放、使用和報(bào)廢,進(jìn)行全面的監(jiān)督、檢查控制,并建立管理檔案。
2、供應(yīng)部門(mén)應(yīng)按照供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)提交的材料計(jì)劃,及時(shí)供貨避免因材料不到位影響生產(chǎn)現(xiàn)象的發(fā)生。
3、機(jī)電機(jī)運(yùn)隊(duì)負(fù)責(zé)特殊材料的入庫(kù)驗(yàn)收、發(fā)放和試驗(yàn)工作,必須建立完善的材料管理檔案,并按《規(guī)程》要求進(jìn)行檢測(cè)。
4、各特殊材料使用單位必須建立使用檔案,加強(qiáng)對(duì)使用中設(shè)施及器材的領(lǐng)用驗(yàn)收和日常檢查,并按規(guī)定做好記錄。嚴(yán)格根據(jù)供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)的要求及時(shí)提交材料計(jì)劃和試驗(yàn)計(jì)劃。
二、具體規(guī)定
1、供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)
1.1根據(jù)特殊材料庫(kù)存及各單位提交的需求情況向供應(yīng)部門(mén)提出月度進(jìn)貨計(jì)劃。
1.2根據(jù)進(jìn)貨情況進(jìn)行驗(yàn)貨,所領(lǐng)產(chǎn)品必須“三證一標(biāo)”齊全,并建立入庫(kù)檔案。
1.3特殊材料入庫(kù)前應(yīng)嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)。使用中的器材應(yīng)按照《煤礦安全規(guī)程》第416條：傾斜井巷使用的連接器(包括三環(huán)鏈、多環(huán)鏈、連接插銷(xiāo)等)使用前和使用后每隔2年,必須逐個(gè)以2倍于其最大靜荷重拉力做試驗(yàn)的規(guī)定,做定期計(jì)劃性試驗(yàn)。
1.4供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)特殊材料的發(fā)放必須遵守以下規(guī)定：
a、經(jīng)試驗(yàn)部門(mén)試驗(yàn)合格,出據(jù)試驗(yàn)報(bào)告后方準(zhǔn)發(fā)放。
b、各單位領(lǐng)用材料必須經(jīng)運(yùn)輸部門(mén)審批后方可發(fā)放。
c、各單位領(lǐng)用銷(xiāo)、環(huán)及馬蹬等器件必須以舊換新;鋼絲繩的發(fā)放領(lǐng)用后,5天內(nèi)將舊繩回收入庫(kù);初次投用材料必須由機(jī)電科運(yùn)輸組審批后,方可發(fā)放。
d、特殊材料發(fā)放應(yīng)連同材料“三證一標(biāo)志”復(fù)印件交與使用單位。
2、供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)必須按時(shí)發(fā)放鋼軌,同時(shí)通知機(jī)電科進(jìn)行抽檢,抽檢率不低于10%。
3、回收的舊鋼軌必須經(jīng)供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)維修后發(fā)放,各使用單位嚴(yán)禁私自轉(zhuǎn)用鋼軌。
4、各單位對(duì)鋼絲繩、聯(lián)接銷(xiāo)、環(huán)及馬蹬、鋼軌、軌道夾板的使用必須遵守以下規(guī)定：
4.1加強(qiáng)對(duì)特殊材料的領(lǐng)用驗(yàn)收及日常檢查和檔案管理工作,及時(shí)提交需求計(jì)劃,并根據(jù)綜合服務(wù)隊(duì)提出的定期試驗(yàn)要求組織配合好試驗(yàn)工作。
4.2各單位對(duì)所轄范圍內(nèi)的鋼絲繩、斜巷連接裝置(三環(huán)鏈、多環(huán)鏈、馬蹬)必須指定專(zhuān)人每半月檢查一次,主要檢查磨損、焊縫、裂紋、銹蝕、變形、變音等,并將檢查數(shù)據(jù)登記入卡。臨時(shí)使用的`長(zhǎng)繩套,每三天檢查一次,堅(jiān)持每月更換一次。滑頭工交接班時(shí),必須對(duì)連接裝置直觀全面檢查一次,凡發(fā)現(xiàn)不合格的連接裝置禁止使用。
4.3檢查人必須認(rèn)真檢查,并填寫(xiě)檢查記錄,由檢查人及工區(qū)值班人簽字,檢查記錄一式兩聯(lián),一聯(lián)工區(qū)留存,一聯(lián)每日下午17點(diǎn)前交機(jī)電科運(yùn)輸組和安全監(jiān)察處存檔。
4.4機(jī)電科、安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)對(duì)斜巷鋼絲繩、連接裝置及檢查記錄進(jìn)行不定期檢查,發(fā)現(xiàn)與使用單位檢查不相符的將嚴(yán)肅追究使用單位責(zé)任。
4.5日常檢查中發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的鋼絲繩、連接器件、鋼軌及軌道夾板,應(yīng)立即停止使用報(bào)機(jī)電科運(yùn)輸組驗(yàn)收,落帳存檔后回收、報(bào)廢并領(lǐng)取新材料。
三、考核規(guī)定
1、機(jī)電科應(yīng)嚴(yán)格對(duì)鋼絲繩、斜巷連接裝置、鋼軌、軌道夾板、領(lǐng)用、檢查、試驗(yàn)及報(bào)廢工作進(jìn)行檢查控制,做到“帳、物、卡”三對(duì)口,安全科負(fù)責(zé)以上材料的現(xiàn)場(chǎng)檢查,避免運(yùn)輸事故的發(fā)生。
2、因供應(yīng)進(jìn)貨不及時(shí)影響使用,每出現(xiàn)一次對(duì)其罰款500元。
3、供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格把關(guān)鋼絲繩、斜巷連接裝置、鋼軌、軌道夾板入庫(kù)、試驗(yàn)、發(fā)放規(guī)定要求,每出現(xiàn)一次違規(guī)操作,罰款500元并聯(lián)責(zé)負(fù)責(zé)人罰款200元。鋼絲繩、連接裝置到貨時(shí),必須同時(shí)提供有資質(zhì)鑒定單位出具的檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告。
4、各單位不按時(shí)檢查、弄虛作假及上交檢查記錄不及時(shí)的每次對(duì)隊(duì)組罰款500元,分管運(yùn)輸副隊(duì)長(zhǎng)200元。
5、使用不符合標(biāo)準(zhǔn)的連接器、鋼軌、軌道夾板等已經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)責(zé)任單位罰款1000元,并聯(lián)責(zé)單位領(lǐng)導(dǎo)和檢查人員罰款各200元。
6、私自轉(zhuǎn)用鋼軌的單位,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)責(zé)任單位主管按50元/根進(jìn)行罰款
7、各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定,專(zhuān)業(yè)嚴(yán)格組織落實(shí)考核。
領(lǐng)用管理制度 13
第一條物品類(lèi)別辦公用品：
包括紙、筆、筆記本、計(jì)算器、名片簿、名片夾等公司出資購(gòu)買(mǎi)的辦公用品。公用物品：包括訂書(shū)機(jī)、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材：包括各類(lèi)彩墨、碳粉、硒鼓、專(zhuān)用彩噴紙、照片紙、硫酸紙，其它特種紙及各類(lèi)電腦、打印機(jī)耗材。
第二條領(lǐng)用原則
1.辦公用品：
實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)懲罰的原則。本人根據(jù)工作需要，提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，到行政部庫(kù)管處領(lǐng)取。
2.公用物品：
每個(gè)部門(mén)(分部)領(lǐng)取一套作為公用。由部門(mén)(分部)經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管。部門(mén)經(jīng)理督促本部門(mén)員工合理使用，不得浪費(fèi)，不得帶回家或從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，違反者將予以重處。
3.電腦耗材：
實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)重處的`原則。各分部根據(jù)當(dāng)月情況，預(yù)測(cè)下月工作量，于每月26日――30日向行政部提交下月采購(gòu)申請(qǐng)。行政部庫(kù)管經(jīng)盤(pán)庫(kù)后，擬出下月采購(gòu)清單，交行政部經(jīng)理簽字審批。行政部經(jīng)理簽字審批后，將采購(gòu)清單交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。每月初第一周，各部門(mén)(主要為設(shè)計(jì)部)員工到行政部領(lǐng)取當(dāng)月所需電腦耗材，并按領(lǐng)料程序簽字。部門(mén)經(jīng)理督促本部門(mén)員工合理使用，不得浪費(fèi)，不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，違反者將予以重處。
第三條領(lǐng)用程序
員工領(lǐng)用物品時(shí)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后，向行政部庫(kù)管員領(lǐng)取。部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)用材料時(shí)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)行政部經(jīng)理同意后，向行政部庫(kù)管員領(lǐng)取。
行政部庫(kù)管員接到《領(lǐng)料單》，在《材料領(lǐng)用登記表》填寫(xiě)領(lǐng)料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目名稱(chēng)、用途，領(lǐng)料人簽字后，方可發(fā)放物品。應(yīng)急需領(lǐng)用物品，其《領(lǐng)料單》由行政部經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字，并用單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時(shí)報(bào)行政部備補(bǔ)，并按原價(jià)賠償。
第四條本制度自20xx年一月一起執(zhí)行，解釋權(quán)歸行政部。
領(lǐng)用管理制度 14
為規(guī)范公司物資管理，合理使用材料，控制生產(chǎn)成本，特制定本管理制度：
一、凡屬本公司生產(chǎn)車(chē)間維修材料、技改工程材料或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用三聯(lián)材料領(lǐng)用單，分一式三份單式填寫(xiě)。領(lǐng)用部門(mén)、庫(kù)房、財(cái)務(wù)各一份，以便統(tǒng)計(jì)、核對(duì)、做賬。
二、除生產(chǎn)車(chē)間外各部門(mén)領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時(shí)，需填寫(xiě)材料領(lǐng)用單一式三份，清楚地填上部門(mén)或科室名稱(chēng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名批準(zhǔn)，由供銷(xiāo)部審核后，倉(cāng)庫(kù)才辦理領(lǐng)料手續(xù)。
三、生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用材料應(yīng)填寫(xiě)三聯(lián)材料領(lǐng)用單，持領(lǐng)用單到庫(kù)房領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單需填寫(xiě)材料用途、數(shù)量、規(guī)格、領(lǐng)料人姓名、分管副主任以上簽字可生效（中夜班急需用材料可由值班長(zhǎng)簽字生效）。如果領(lǐng)用手續(xù)不齊或需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名，否則供銷(xiāo)部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。
四、所有工具堅(jiān)持交舊領(lǐng)新的原則，在領(lǐng)用新工具時(shí)必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由庫(kù)房處理，不準(zhǔn)外流。所有工具實(shí)行丟失賠償?shù)脑瓌t。
五、堅(jiān)持技改工程材料、生產(chǎn)維護(hù)材料專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)用的原則，不允許將工程材料、生產(chǎn)維護(hù)材料用在其它工程上。各部門(mén)承接的代辦工程，經(jīng)工程部門(mén)審批后，供銷(xiāo)部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購(gòu)材料，要有工程部開(kāi)具工程材料預(yù)算表，經(jīng)供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人審批后才給予購(gòu)買(mǎi)。
六、各部門(mén)需要的勞動(dòng)保護(hù)用品，開(kāi)單經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名后，再由綜合管理辦主管勞動(dòng)保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。
七、各部門(mén)要嚴(yán)格按本部門(mén)擬定的材料計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料。對(duì)無(wú)計(jì)劃和超計(jì)劃領(lǐng)料，供銷(xiāo)部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時(shí)不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占，影響其它工程材料的正常使用，但特殊情況特殊處理。
八、對(duì)各部門(mén)授權(quán)人領(lǐng)用物資材料權(quán)限規(guī)定如下：
(一)各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由供銷(xiāo)部批準(zhǔn)。
（二)贈(zèng)送物品，由綜合管理辦公室報(bào)總經(jīng)理審批領(lǐng)取。
(三)辦公用品器材的領(lǐng)用，由專(zhuān)業(yè)歸口管理部門(mén)審批。
(四)車(chē)輛、電腦、復(fù)印機(jī)、儀器儀表、多功能電話機(jī)等，以及價(jià)值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購(gòu)置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)；屬預(yù)算外的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由供銷(xiāo)部辦理。
(五)技改工程施工材料的`領(lǐng)用由生技部審批，領(lǐng)用工程材料時(shí)，領(lǐng)料單上必須完整地填寫(xiě)工程名稱(chēng)或類(lèi)別，交供銷(xiāo)部審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(六)各部門(mén)領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫(xiě)。不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫(xiě)錯(cuò)誤，必須重新填寫(xiě)。對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒發(fā)。
九、領(lǐng)用的多余材料應(yīng)及時(shí)退庫(kù)，有回收價(jià)值的換件應(yīng)以舊換新。庫(kù)房保管員要及時(shí)對(duì)換件物資進(jìn)行核實(shí)并登記，以便統(tǒng)計(jì)、追遡，并指定車(chē)間廢舊庫(kù)房或其它庫(kù)房?jī)?chǔ)存。凡需以舊換新或作出登記的五金類(lèi)物資如下：
（一）凡含有銅的降壓線包、接觸器、各類(lèi)開(kāi)關(guān)、割嘴、軸承等；
（二）不銹鋼管、不銹鋼配件及其它單重在0.5公斤以上的金屬配件（含管道、鋼板等）；
（三）換下的小件螺栓、螺帽等，車(chē)間需統(tǒng)一儲(chǔ)存，庫(kù)管員每月根據(jù)領(lǐng)用數(shù)量核實(shí)其換件數(shù)量要大致統(tǒng)一；
十、違規(guī)處罰：凡有領(lǐng)用變賣(mài)及自用、將更換下來(lái)的廢舊物資拿出廠外變賣(mài)或拿回家用的，均按盜竊論處，公司將給予1000元以上的嚴(yán)重處罰。如情節(jié)嚴(yán)重，公司將以除名或移交公安機(jī)關(guān)處理。
領(lǐng)用管理制度 15
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購(gòu)流程，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證物資采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱(chēng)接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購(gòu)置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈(zèng)的紀(jì)念物品（其他部門(mén)因工作需要定制和贈(zèng)送的.紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過(guò)節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì)需要采買(mǎi)的其他物品等。
二、管理職責(zé)：
2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門(mén)是總裁辦。
2.2總裁辦設(shè)置專(zhuān)職倉(cāng)庫(kù)保管員，其職能是對(duì)所采購(gòu)的物資驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。
三、采購(gòu)原則
3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購(gòu)。所有采購(gòu)事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購(gòu)置、定制物資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購(gòu)申請(qǐng)＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購(gòu)可以通過(guò)“釘釘”管理系統(tǒng)申請(qǐng)后先行購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。
3.4采購(gòu)物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。
四、采購(gòu)程序
4.1公司所有采購(gòu)均須按以下流程完成：收集信息（申請(qǐng)）、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、定購(gòu)、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專(zhuān)員根據(jù)庫(kù)存情況，依據(jù)公司接待需求及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存。
4.4物資采購(gòu)堅(jiān)持誰(shuí)需要誰(shuí)申報(bào)的原則，于每月25日申報(bào)下月物資計(jì)劃，每月10日申報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃，臨時(shí)性采購(gòu)每月不得超過(guò)兩次。
4.5采購(gòu)申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購(gòu)申請(qǐng)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫(xiě)，采購(gòu)申請(qǐng)單填寫(xiě)保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。填寫(xiě)不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)
領(lǐng)用管理制度 16
為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存材料（設(shè)備）的領(lǐng)用發(fā)放管理，確保材料（設(shè)備）發(fā)放秩序和授權(quán)審批流程的執(zhí)行，特制定倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存材料（設(shè)備）領(lǐng)用管理制度，內(nèi)容如下。
一、領(lǐng)料申請(qǐng)
1.領(lǐng)料人持領(lǐng)用單位開(kāi)具的“車(chē)間領(lǐng)料申請(qǐng)單”，至物資倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。
2.物資倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)“車(chē)間領(lǐng)料申請(qǐng)單”，將票號(hào)輸入造船決策支持系統(tǒng)，自動(dòng)生成“天津新港船舶重工責(zé)任公司領(lǐng)料單“，進(jìn)系統(tǒng)驗(yàn)證可用后發(fā)放。
二、倉(cāng)庫(kù)發(fā)放
1.倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)領(lǐng)料憑證核對(duì)無(wú)誤后限額發(fā)料,發(fā)出的數(shù)量要準(zhǔn)確,不得超出憑證的數(shù)量。
2.按發(fā)放器材的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量詳細(xì)核對(duì),清點(diǎn)后交給領(lǐng)料人員防止差錯(cuò)。
3．屬（XGSIC/QMS2-708《配套產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》中常規(guī)檢驗(yàn)項(xiàng)目）的`出庫(kù)物資,在發(fā)料前通知質(zhì)量保證部檢驗(yàn)人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查,在《配套產(chǎn)品入廠（出庫(kù)）檢驗(yàn)單》上簽字認(rèn)可后方可發(fā)放。
4.屬船東檢查經(jīng)驗(yàn)收合格后的入庫(kù)物資，發(fā)放時(shí)按規(guī)定要求：
A 提供有效技術(shù)文件、配套備附件、測(cè)量設(shè)備和其他保障資源。
B 提供按規(guī)定簽署的產(chǎn)品合格證明和有關(guān)檢驗(yàn)情況等文件。 C 提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。在發(fā)料前通知檢查員（必要時(shí)通知船東）到現(xiàn)場(chǎng)檢查,在《配套產(chǎn)品入廠（出庫(kù)）檢驗(yàn)單》上簽字認(rèn)可后發(fā)放。
5.生產(chǎn)急需代用物資發(fā)放,限額器材發(fā)放都要履行手續(xù)，進(jìn)口設(shè)備動(dòng)用拆套必須經(jīng)主管計(jì)劃員簽字后，方可發(fā)料。
6.物資發(fā)出后及時(shí)銷(xiāo)賬，填單登帳注銷(xiāo)，一般當(dāng)日內(nèi)結(jié)賬，賬目不得任意涂改。
7.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有物資，禁止以白條抵庫(kù)。
8.數(shù)量不確定產(chǎn)品的發(fā)放規(guī)定如下：
領(lǐng)用人要求數(shù)量（個(gè)）與倉(cāng)庫(kù)存放成套物資數(shù)量（套）領(lǐng)用不匹配時(shí)，
原材料、配套產(chǎn)品根據(jù)設(shè)計(jì)部下發(fā)的托盤(pán)表，嚴(yán)格按照托盤(pán)表數(shù)量發(fā)放，每次記好段號(hào)，逐項(xiàng)簽字確認(rèn)后組織發(fā)貨，直至成批（套）物資發(fā)出后出賬，填單登帳。機(jī)電設(shè)備根據(jù)設(shè)備裝箱單發(fā)放，要求主體或附件逐項(xiàng)簽字確認(rèn)后組織發(fā)貨，直至成套物資（主體）發(fā)出后出賬，填單登帳。
9.物資倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資發(fā)放過(guò)程進(jìn)行記錄，及時(shí)出賬，確保賬物相符。
領(lǐng)用管理制度 17
為更好的.控制辦公消耗成本，規(guī)范高陵基地辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定。
1、每月22日前，由各部門(mén)將次月《辦公用品需求計(jì)劃表》填好，經(jīng)部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交行政部統(tǒng)一采購(gòu)。
2、發(fā)放時(shí)間：每月4—5號(hào)（如遇假期，順延）。其余時(shí)間一般不予辦理辦公用品、勞保的領(lǐng)用手續(xù)。
3、領(lǐng)用方法：由各部門(mén)主管按照當(dāng)月申報(bào)需求計(jì)劃數(shù)量集中一次性領(lǐng)用，辦公品費(fèi)用一次性由當(dāng)月領(lǐng)用部門(mén)分?jǐn)偅碌卓己恕Ｈ舨块T(mén)領(lǐng)用超出需求計(jì)劃的，須經(jīng)基地總經(jīng)理簽批審核后方可領(lǐng)用。
4、電腦耗材品（鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時(shí)須以舊換新。
本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準(zhǔn)。
領(lǐng)用管理制度 18
一、領(lǐng)用物品須經(jīng)部門(mén)主管同意，并要妥善保管。
二、服裝：保安冬季服裝、夏季服裝、作訓(xùn)服裝、大衣、及配套帽子、腰帶、襯衣，由管理處統(tǒng)一購(gòu)置，辭退或辭工時(shí)必須如數(shù)上交。
三、皮鞋、解放鞋由領(lǐng)用人承擔(dān)30%的費(fèi)用，更換期為一年。
1）一年內(nèi)有損壞的，自行修補(bǔ)，自行新購(gòu)。
2）3個(gè)月內(nèi)辭職的，要補(bǔ)交70%的費(fèi)用，物品可帶走。
3）被解雇的或3個(gè)月以后辭職的公司不予以退還所承擔(dān)的'費(fèi)用、物品可帶走。
四、床上用品：保安員承擔(dān)50%的費(fèi)用。
1）3個(gè)月內(nèi)使用人辭工或被辭退按補(bǔ)交50%的費(fèi)用，物品可帶走。
2）4—6個(gè)月使用人辭工或被辭退按補(bǔ)交30%的費(fèi)用，物品可帶走。
3）7—12個(gè)月內(nèi)使用人辭工或被辭退不用交費(fèi)用，但承擔(dān)50%的費(fèi)用不予退還，物品可帶走，13個(gè)月以上。
領(lǐng)用管理制度 19
為更好的控制辦公用品消耗成本和配置成本，規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定辦公用品領(lǐng)用管理制度，自20xx年5月1日起生效：
一、辦公用品的分類(lèi)及領(lǐng)用范圍
1、辦公用品的分類(lèi)
公司給員工個(gè)人配置的電腦、辦公桌椅、電話機(jī)和員工日常工作所需的紙、筆、計(jì)算器等辦公文具。公司給部門(mén)配置的文件柜、傳真機(jī)、打印機(jī)、掃描儀等。公司公用的辦公設(shè)備，如公共區(qū)域的傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等。公司為全體員工購(gòu)置的書(shū)籍、雜志和報(bào)刊。
2、領(lǐng)用范圍
員工日常工作所需領(lǐng)用：筆、計(jì)算器、筆筒、文件夾、文件欄、剪刀、美工刀、夾子、訂書(shū)機(jī)、起釘器、膠帶、膠水、涂改液、筆記本、環(huán)形針、大頭針、橡皮、復(fù)寫(xiě)紙等。財(cái)務(wù)崗位員工可根據(jù)工作需要領(lǐng)用專(zhuān)用：帳簿、憑證、單據(jù)等。
以上常用辦公用品領(lǐng)用清單由綜合部根據(jù)庫(kù)存情況、貨品成本及公司辦公調(diào)備等因素整理成表格(含貨品類(lèi)型、名稱(chēng)、型號(hào)、成本價(jià)、銷(xiāo)售人氣等)報(bào)總經(jīng)理審批，審批通過(guò)后，則公司辦公用品領(lǐng)用不能超出此表單。特殊情況經(jīng)由總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。
第二條辦公用品的申購(gòu)
1、公司各部門(mén)在每月20日之前日進(jìn)行申購(gòu)，并將《辦公用品申購(gòu)表》(附表1)，報(bào)綜合管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人處。
2、各部門(mén)申購(gòu)辦公用品時(shí)，需要部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽字。
3、新入職員工，在入職當(dāng)天發(fā)放配套的辦公用品，如在入職后一個(gè)月內(nèi)辭職，必須將領(lǐng)取的辦公用品全部退回。
4、新入職人員，辦公室發(fā)放的配套辦公用品包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。
5、公司各部門(mén)所需的`辦公用品統(tǒng)一由綜合管理部采購(gòu)，私自購(gòu)買(mǎi)不予報(bào)銷(xiāo)。
第三條辦公用品的采購(gòu)
1、公司綜合管理部根據(jù)費(fèi)用預(yù)算，對(duì)公司各部門(mén)的《辦公用品申購(gòu)表》進(jìn)行審核且匯總。
2、公司各部門(mén)制定的《辦公用品申購(gòu)表》，匯總后制定《采購(gòu)計(jì)劃》報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批，后交到綜合管理部辦公用品專(zhuān)管人員處。
3、公司綜合管理部和財(cái)務(wù)部共同選擇供貨商，通過(guò)比價(jià)的方式本著物美價(jià)廉的原則確定適合的供貨商簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議。
第四條辦公用品的發(fā)放
1、每月4-5日為統(tǒng)一發(fā)放所申購(gòu)辦公用品的時(shí)間，其它時(shí)間不予領(lǐng)取(特殊情況除外)。
2、公司各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品之后，在綜合部做好登記。
3、辦公用品使用、領(lǐng)用要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度，以最大限度地節(jié)省、節(jié)約，控制日常辦公成本成本。
第五條辦公設(shè)備管理
1、公司各部門(mén)所需的辦公設(shè)備(電腦、傳真機(jī)、電話機(jī)、桌、椅、檔案柜等辦公設(shè)備)由綜合管理部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。
2、各部門(mén)在申購(gòu)辦公設(shè)備時(shí)，要在年度及月度預(yù)算范圍之內(nèi)申購(gòu)。
3、購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備一樣要以物美價(jià)廉為原則。
4、各部門(mén)將領(lǐng)取回的辦公設(shè)備要及時(shí)編入《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》，領(lǐng)用人登記，遵循誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則。
第六條考核標(biāo)準(zhǔn)
1、如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行申購(gòu)而影響本部門(mén)業(yè)務(wù)，責(zé)任由相關(guān)部門(mén)承擔(dān)。
2、新入職員工如在一個(gè)月內(nèi)辭職，綜合管理部行政文秘必須負(fù)責(zé)將辦公用品及設(shè)備收回，否則費(fèi)用由相關(guān)部門(mén)承擔(dān)。
本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)編制和修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
起草：石若力
審核：武娜
簽發(fā)：李芳波
附表1：
辦公用品申購(gòu)表
申購(gòu)部門(mén)：xx月份：
1、先對(duì)現(xiàn)有辦公用品進(jìn)行登記上帳;
2、領(lǐng)用以舊換新可隨時(shí)領(lǐng)用。
領(lǐng)用管理制度 20
為加強(qiáng)物品的管理，提高后勤管理的制度化、規(guī)范化水平，提高物品利用率，充分使用教學(xué)資源，更好的為教學(xué)服務(wù)，特制定以下制度：
1、學(xué)校各部門(mén)所需物品，一律由總務(wù)處保管員負(fù)責(zé)發(fā)放，所有物品均須先入庫(kù)后方可領(lǐng)取和發(fā)放。
2、常規(guī)性物品，由申領(lǐng)人到校務(wù)財(cái)產(chǎn)保管人員處填寫(xiě)臨滄市民族中學(xué)物品領(lǐng)用表，簽名登記領(lǐng)取，并寫(xiě)明領(lǐng)取時(shí)間、用途，必須歸還物品還需寫(xiě)明計(jì)劃歸還日期。
3、貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用，必須由總務(wù)處主任簽字批準(zhǔn)，方可領(lǐng)取，使用管理人員簽名登記負(fù)全責(zé)保管。
4、總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度，不徇私情，及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物品，認(rèn)真做好各類(lèi)物品的入庫(kù)、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用表”統(tǒng)一保存，以備查驗(yàn)。固定財(cái)產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學(xué)期總清點(diǎn)一次，列帳備查。
5、凡領(lǐng)取必須歸還的.物品，至計(jì)劃歸還日期時(shí)（一般為一學(xué)期），應(yīng)按時(shí)送還倉(cāng)庫(kù)，保管人員要嚴(yán)格檢查是否有損壞、殘缺等情況，分情況上報(bào)總務(wù)處主任再報(bào)校長(zhǎng)處理，發(fā)現(xiàn)情況不報(bào)，或未按時(shí)收還，則由保管人員負(fù)責(zé)。
6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校，則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù)，方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔(dān)賠償責(zé)任。
7、學(xué)校財(cái)產(chǎn)原則上不外借，如遇特殊情況，應(yīng)由借用人（校外單位借用本校財(cái)產(chǎn)必須持有單位證明）填寫(xiě)借用單一式二份，經(jīng)校長(zhǎng)、總務(wù)處批準(zhǔn)后，方能出借，一份交借用人，另一份作財(cái)產(chǎn)借用憑單。借用人對(duì)借入財(cái)產(chǎn)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，如有損壞由借用人照價(jià)賠償。所借財(cái)產(chǎn)用畢及時(shí)歸還。
領(lǐng)用管理制度 21
為了規(guī)范物資材料、設(shè)備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序,降低庫(kù)存,以提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱(chēng)物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計(jì)劃申報(bào)、審核、批準(zhǔn)、領(lǐng)用、費(fèi)用結(jié)算。
二、管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)
1、設(shè)備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負(fù)責(zé)各車(chē)間物資材料計(jì)劃的申報(bào)、審核、批準(zhǔn)、調(diào)撥等;技改、中修項(xiàng)目所需材料申報(bào)。
2、辦公室負(fù)責(zé)各車(chē)間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的開(kāi)取。
3、技術(shù)科負(fù)責(zé)各車(chē)間物資材料的費(fèi)用結(jié)算
三、物資領(lǐng)用程序
1、物資材料計(jì)劃申報(bào)、審核、批準(zhǔn)程序
①、各車(chē)間18日前向設(shè)備科上報(bào)每月材料計(jì)劃。
②、設(shè)備根據(jù)上報(bào)的材料計(jì)劃,并接合材料庫(kù)存情況對(duì)各車(chē)間上報(bào)計(jì)劃進(jìn)行審核。
③、經(jīng)審核無(wú)誤后,輸入nc系統(tǒng)進(jìn)行審批程序。
2、物資領(lǐng)用程序
①、各車(chē)間根據(jù)本車(chē)間的物資所需,開(kāi)“冶煉廠領(lǐng)料通知單”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)通知單),寫(xiě)清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領(lǐng)用單位,并經(jīng)車(chē)間主任簽字。
②、領(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠長(zhǎng)或副廠長(zhǎng)審核簽字。中修材料和技改材料還需設(shè)備副廠長(zhǎng)審核簽字。
③、辦公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領(lǐng)料人所持的.通知單,審核無(wú)誤后給予開(kāi)具“安泰集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”。
④、領(lǐng)料人持“安泰集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠長(zhǎng)或副廠長(zhǎng)簽字后到物資公司領(lǐng)取。
⑤、庫(kù)管材料員將當(dāng)日開(kāi)取的料單按編號(hào)逐一登記在“冶煉廠領(lǐng)料登記表”上。
⑥、如物資公司沒(méi)有所領(lǐng)物資或其它原因,當(dāng)日內(nèi)需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫(kù)管材料員將登記后的“冶煉廠領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費(fèi)用。
3、物資材料費(fèi)用結(jié)算程序
①、逐日收集各車(chē)間通知單,將各車(chē)間領(lǐng)用物資材料進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)。
②、根據(jù)nc系統(tǒng)中財(cái)務(wù)劃出的價(jià)格對(duì)各車(chē)間物資材料的數(shù)量、用途、價(jià)格進(jìn)行核對(duì)。
③、根據(jù)每月27日財(cái)務(wù)與計(jì)劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對(duì)各車(chē)間的月物資消耗進(jìn)行核對(duì),并對(duì)各車(chē)間的每月物資費(fèi)用進(jìn)行匯總。
④、依據(jù)績(jī)效考核辦法中各車(chē)間物資費(fèi)用指標(biāo),對(duì)各車(chē)間進(jìn)行考核。
領(lǐng)用管理制度 22
第一章 總 則
第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司物資管理制度，健全企業(yè)采購(gòu)流程，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
第二條 本管理制度的物資是指：固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、低值易耗品、瓷器以及招待用香煙酒水等。
第三條 公司設(shè)置專(zhuān)職倉(cāng)庫(kù)保管員，該保管員隸屬公司財(cái)務(wù)部管理和領(lǐng)導(dǎo)，其職能是對(duì)公司所采購(gòu)的物資驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。
第二章 采購(gòu)原則
第四條 采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
第五條 采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。
第六條 急用、小金額采購(gòu)可以口頭向部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。
第七條 所需采購(gòu)物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下小金額（500元以下）無(wú)法提供發(fā)票者可提供收款收據(jù)入賬。
第三章 采購(gòu)程序
第八條 根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍，公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購(gòu)。所有采購(gòu)事務(wù)總負(fù)責(zé)人由公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
第九條 公司所需的日常用品、易耗品、非技術(shù)性物資由行政部統(tǒng)一填寫(xiě)并報(bào)批采購(gòu)。
第十條 公司各部門(mén)/人根據(jù)工作實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到行政部領(lǐng)取“申購(gòu)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫(xiě)，申購(gòu)單填寫(xiě)保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)行政部，由行政部指派人員進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。
第十一條 行政部在接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查申購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)，是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。
第十二條 接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)；名稱(chēng)規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)；工程方面的申購(gòu)圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)；通知庫(kù)房管理人員核查申購(gòu)物資是否有存庫(kù)，已超儲(chǔ)的物資不采購(gòu)。
第十三條 對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的申購(gòu)物資，行政部應(yīng)及時(shí)通知申報(bào)部門(mén)/人；對(duì)于專(zhuān)業(yè)技術(shù)性強(qiáng)的采購(gòu)事項(xiàng)，行政部應(yīng)結(jié)合申購(gòu)部門(mén)/人共同商討后進(jìn)行或者向分管副總說(shuō)明后共同采購(gòu)。
第十四條 如遇公司急需的物資而公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)行政部填寫(xiě)申購(gòu)單，由行政部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，手續(xù)后補(bǔ)。
第十五條 行政部指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)具體采購(gòu)事宜，對(duì)于急需的申購(gòu)
項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理，無(wú)法按時(shí)購(gòu)置的物資應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)/人。
第十六條 單一、固定或長(zhǎng)期合作的'采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品由申購(gòu)部門(mén)/人作出書(shū)面說(shuō)明或向分管副總提供該供應(yīng)商的詳細(xì)資料，與其簽訂長(zhǎng)期購(gòu)銷(xiāo)合同（行政部存檔）。
第十七條 重要的項(xiàng)目采購(gòu)以及單次金額在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)征求公司分管副總的建議，并向常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理說(shuō)明項(xiàng)目可行性、必要性后方可列入采購(gòu)計(jì)劃。
第十八條 公司所有采購(gòu)均須按以下流程完成：收集信息、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、申購(gòu)、定購(gòu)、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、整理付款（特殊情況報(bào)備分管副總可機(jī)動(dòng)執(zhí)行）。
1、采購(gòu)前應(yīng)認(rèn)真審閱申購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng)遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與申購(gòu)部門(mén)/人溝通。
2、所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則上不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)。
3、對(duì)于申購(gòu)部門(mén)/人需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品（但必須與申購(gòu)部門(mén)/人商議）。
4、遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)算單次采購(gòu)金額大于1萬(wàn)元的采購(gòu)情況，應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)出售方的基本情況。
5、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)。
6、除固定物資外單次采購(gòu)金額在1000元以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在1000元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)。
7、單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在10萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)人具體實(shí)施，公司分管副總參與監(jiān)督。
8、對(duì)供應(yīng)方的供應(yīng)能力、交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。
第四章 入庫(kù)付款
第十九條 物資采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員向倉(cāng)庫(kù)保管員逐件交接。倉(cāng)庫(kù)保管員要根據(jù)申購(gòu)單或采購(gòu)合同中項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn)。
第二十條 物資入庫(kù)，要按照不同的類(lèi)型、規(guī)格、功能和要求，分類(lèi)、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防潮、防蛀處理，保證貨物的安全。
第二十一條 倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)保證數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不得隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫(kù)，多入庫(kù)。
第二十二條 精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉(cāng)庫(kù)保存，以防盜竊。
第二十三條 做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)庫(kù)。 第二十四條 倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔，由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，無(wú)阻擋，便于識(shí)別辨認(rèn)。
第二十五條 財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核申購(gòu)單、采購(gòu)合同、入庫(kù)單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)資料，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續(xù)。
第二十六條 出納員必須在收到總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)（結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度）。
第五章 領(lǐng)用原則
第二十七條 物資辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)人員通知物資申購(gòu)部門(mén)/人及時(shí)領(lǐng)用。由申購(gòu)部門(mén)/人填寫(xiě)領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后自行到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。
第二十八條 倉(cāng)庫(kù)保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫(kù)，無(wú)單不出庫(kù)，并做好出庫(kù)登記，定期向主管部門(mén)做出入庫(kù)報(bào)告。
第二十九條 對(duì)于急需使用的物資，可由行政部在入庫(kù)前通知申購(gòu)部門(mén)/人共同核對(duì)申購(gòu)單中采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后直接在物資交接單上簽字領(lǐng)用。
第三十條 特殊物資如香煙、酒水、茶葉等，需有總經(jīng)理的簽字或“批條”，方可發(fā)放。
第三十一條 各部門(mén)所領(lǐng)取的物資，由本部門(mén)負(fù)責(zé)管理，并登記造冊(cè)，責(zé)任到人，隨時(shí)接受檢查。對(duì)易損易耗的辦公用品，實(shí)行繳舊領(lǐng)新的原則。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動(dòng)，需有與本部門(mén)的交接手續(xù)，及時(shí)履行交接手續(xù)后，方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本
人賠償。
第三十二條 所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門(mén)或有關(guān)人員對(duì)所屬物資的用途不符，或假公濟(jì)私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價(jià)值進(jìn)行加倍處罰，以儆效尤。
第六章 責(zé)任劃分
第三十三條 不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
第三十四條 經(jīng)審批的申購(gòu)物資，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門(mén)和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，每發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元。（有特殊原因的經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后可另行處理）
第三十五條 未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的或采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失。
第三十六條 物資使用部門(mén)/人必須認(rèn)真填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫(xiě)不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，行政部有權(quán)拒絕采購(gòu)。
第三十七條 對(duì)貪圖省事、亂報(bào)申購(gòu)物資的部門(mén)/人，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，相關(guān)損失由該部門(mén)/人承擔(dān)。
第三十八條 財(cái)務(wù)部必須結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和職權(quán)處罰。
第三十九條 “物資采購(gòu)臺(tái)賬”每月最后一周上報(bào)總經(jīng)理查閱。公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理不定時(shí)抽查采購(gòu)事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。
第七章 附 則
第四十條 各部門(mén)需嚴(yán)格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。
第四十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。
領(lǐng)用管理制度 23
第1條物品類(lèi)別
1、辦公用品：包括電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、U盤(pán)、刻錄光盤(pán)、文件盒、紙、筆、筆記本、計(jì)算器、各種辦公表單等單位出資購(gòu)買(mǎi)的辦公用品。
2、公用物品：包括訂書(shū)機(jī)、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。
3、電腦耗材：包括各類(lèi)彩墨、碳粉、硒鼓、專(zhuān)用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類(lèi)電腦、打印機(jī)耗材。
第2條領(lǐng)用原則
1、辦公用品：實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)懲罰的'原則。本人根據(jù)工作需要，提出申請(qǐng)，到辦公室領(lǐng)取。
2、公用物品：每個(gè)部門(mén)領(lǐng)取一套作為公用。由部門(mén)主管統(tǒng)一領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管。
3、電腦耗材：實(shí)行部門(mén)領(lǐng)取，由部門(mén)指定責(zé)任人自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)重處的原則。
第3條領(lǐng)用及采購(gòu)程序
1、各部門(mén)根據(jù)當(dāng)月情況，預(yù)測(cè)下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購(gòu)申請(qǐng)單》，辦公室匯總后填報(bào)《辦公物品請(qǐng)購(gòu)單》到單位領(lǐng)導(dǎo)處后采購(gòu)。
2、物品采購(gòu)后，將物品及填寫(xiě)物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類(lèi)、品種、規(guī)格、型號(hào)建立物品保管帳。(采購(gòu)人員憑發(fā)票沖銷(xiāo)借支
3、物品保管所有帳冊(cè)、帳單要填寫(xiě)整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。物資入庫(kù)、出庫(kù)后，應(yīng)當(dāng)日入帳。入庫(kù)憑入庫(kù)單，物品出庫(kù)必須憑《物品領(lǐng)用單》
4、每月初第一周，各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)《月度物品采購(gòu)申請(qǐng)單》填寫(xiě)《物品領(lǐng)用單》，到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。
5、部門(mén)主管督促本部門(mén)員工合理使用，不得浪費(fèi)，不得從事私人業(yè)務(wù)。
6、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時(shí)報(bào)辦公室備補(bǔ)。
第4條應(yīng)急物品采購(gòu)
原則上按計(jì)劃采購(gòu)使用，計(jì)劃外物品采購(gòu)領(lǐng)用只能用于應(yīng)急物品，應(yīng)急物品采購(gòu)必須說(shuō)明采購(gòu)理由，由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)。
新聘人員辦公用品，辦公室根據(jù)部門(mén)提供的名單，負(fù)責(zé)為其配備。
第5條物品采購(gòu)的報(bào)銷(xiāo)
物品采購(gòu)人員憑入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票到單位領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由財(cái)務(wù)部直接報(bào)銷(xiāo)。
領(lǐng)用管理制度 24
1、目的
為規(guī)范公司辦公用品管理，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費(fèi)，特制定本辦法。
2、適用范圍
公司內(nèi)所有部門(mén)及分公司辦公用品的采購(gòu)、領(lǐng)用及報(bào)廢等管理。
3、辦公用品請(qǐng)購(gòu)
各部門(mén)應(yīng)于每月25日根據(jù)工作需要編制下月的辦公用品需求計(jì) 劃，由部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單》（詳見(jiàn)：附件1）交行 政部。
行政部統(tǒng)一匯總、整理各部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)，并經(jīng)核查庫(kù)存狀況后 填寫(xiě)《辦公用品采購(gòu)計(jì)劃表》（詳見(jiàn)：附件2），呈報(bào)總經(jīng)理審核同意后實(shí)施采購(gòu)任務(wù)。
各部門(mén)若需采購(gòu)臨時(shí)急需的辦公用品，由申請(qǐng)人填寫(xiě)《辦公用 品采購(gòu)申請(qǐng)單》，并在備注欄內(nèi)注明急需采購(gòu)的原因，報(bào)總公司批準(zhǔn)后由行政部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)任務(wù)。
4、辦公用品采購(gòu)
為有效完成采購(gòu)任務(wù)，原則上由行政人部統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)任務(wù)。
對(duì)專(zhuān)業(yè)性辦公用品的采購(gòu)，由所需部門(mén)協(xié)助行政部共同進(jìn)行采購(gòu)。
臨時(shí)急需辦公用品可經(jīng)行政部同意后由使用部門(mén)自行采購(gòu)。辦公用品的采購(gòu)，應(yīng)先進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并將最終議定價(jià)格呈報(bào)總經(jīng)理同意后，方可實(shí)施采購(gòu)任務(wù)。
5、辦公用品入庫(kù)
辦公用品入庫(kù)前須進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于符合規(guī)定要求的.，由行政部人員登記入庫(kù)；對(duì)不符合要求的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。 辦公用品采購(gòu)發(fā)票應(yīng)由行政部辦公用品管理人員簽字確認(rèn)入庫(kù)后，方可報(bào)銷(xiāo)。
6、辦公用品領(lǐng)用
員工領(lǐng)用辦公辦公用品應(yīng)填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》（詳見(jiàn)：附件3）。
7、辦公用品使用
嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
員工離職時(shí)應(yīng)依《辦公用品領(lǐng)用登記表》所領(lǐng)辦公用品一并退回(消耗品除外)。
凡屬各部門(mén)或部門(mén)內(nèi)員工共用的辦公用品應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。 公司員工應(yīng)本著節(jié)約的原則使用辦公用品。辦公用品若被人為損壞，應(yīng)由責(zé)任人照價(jià)賠償。
8、辦公用品報(bào)廢
非消耗性辦公用品因使用時(shí)間過(guò)長(zhǎng)需要報(bào)廢注銷(xiāo)時(shí)，使用人應(yīng)提出辦公用品報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，并報(bào)總經(jīng)理同意后，到行政部辦理報(bào)廢注銷(xiāo)手續(xù)。
領(lǐng)用管理制度 25
一、目的
為規(guī)范公司辦公用品的管理，使辦公用品的采購(gòu)、使用和保管標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高綜合辦公室門(mén)的辦事效率，降低辦公用品的消耗，節(jié)約成本，特制定本制度。
本制度適用于公司所有辦公用品的采購(gòu)、發(fā)放和使用管理。
二、適用范圍
本制度適用于公司的全體員工。
三、辦公用品分類(lèi)
(一)固定資產(chǎn):各類(lèi)價(jià)值較高的辦公設(shè)備，如:電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、辦公桌、椅、文件柜等。
(二)辦公用品
1.消耗品：筆記本、橡皮筋、固體膠、回形針、大頭針、膠水、水筆(芯)、打印紙、電池等。
2.耐用消耗品:文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書(shū)器、剪刀、計(jì)算器、裁紙刀、插座、U盤(pán)等。
3.辦公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、復(fù)印紙、打印紙、傳真紙等。
(三)其他物資:
1.廣告類(lèi)，如宣傳單頁(yè)、宣傳冊(cè)等;
2.節(jié)日禮品、購(gòu)物禮券等;
3.其他。
四、職責(zé)
1.綜合辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)、發(fā)放、保管、使用和監(jiān)督等日常事務(wù)。
2.各部門(mén)的辦公用品需求，須由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后提交審批。
五、制度內(nèi)容
為實(shí)現(xiàn)在辦公用品“申請(qǐng)即領(lǐng)即用”的高效管理目標(biāo)，綜合辦公室設(shè)立辦公用品定量庫(kù)存，收到部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)單后，對(duì)符合審批流程的，可根據(jù)辦公用品庫(kù)存量立刻發(fā)放，待集中采購(gòu)后按照定量補(bǔ)充庫(kù)存。
(一)辦公用品的采購(gòu)
1.每月月初，各部門(mén)將該部門(mén)所需要的辦公用品需求計(jì)劃《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單》（需部門(mén)長(zhǎng)簽字）提交綜合辦公室。
2.采購(gòu)專(zhuān)員根據(jù)各部門(mén)提交上來(lái)的需求計(jì)劃表再參考辦公用品庫(kù)存表制定采購(gòu)計(jì)劃，該采購(gòu)計(jì)劃含固定資產(chǎn)采購(gòu)或是價(jià)格2500以上的，需公司董事長(zhǎng)審批后采購(gòu)。原則上每月8日前采購(gòu)到位。
3.采購(gòu)人員需對(duì)用品的價(jià)格、質(zhì)量負(fù)責(zé)，每一項(xiàng)支出必須有發(fā)票憑證。
4.每次采購(gòu)?fù)瓿桑顚?xiě)報(bào)銷(xiāo)憑證交往財(cái)務(wù)部審批報(bào)銷(xiāo)。
(二)辦公用品的發(fā)放和使用
1.每月10日前，采購(gòu)專(zhuān)員根據(jù)各部門(mén)提交的辦公用品需求表發(fā)放辦公用品。
2.各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品時(shí)，須填寫(xiě)“辦公用品領(lǐng)用登記表”。
3.若各部門(mén)想領(lǐng)取不在需求計(jì)劃表內(nèi)的辦公用品，須重新填寫(xiě)申請(qǐng)單，交由綜合辦公室門(mén)負(fù)責(zé)人審批，審批通過(guò)，方可領(lǐng)取。
4.每個(gè)部門(mén)的辦公用品數(shù)量都是有指定指標(biāo)的，若超出需求表數(shù)量，須采取“以舊換新”的方式獲取辦公用品，消耗完的辦公用品不可隨處丟棄，應(yīng)保留著。
非消耗性辦公用品(如訂書(shū)器、計(jì)算器、剪刀、臺(tái)歷架等)列入移交清單，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)。
大件物品領(lǐng)取后，列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列，明確責(zé)任人。
(三)辦公用品的保管
1.庫(kù)存辦公用品的種類(lèi)和數(shù)量要科學(xué)確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購(gòu)的辦公用品可適量庫(kù)存。要避免不必要的儲(chǔ)存或過(guò)量積壓，確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省。
2.管理員應(yīng)對(duì)辦公用品進(jìn)行歸類(lèi)，按照類(lèi)別的'不同進(jìn)行放置。
3.定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，適時(shí)增加庫(kù)存，保障供給。
4.工作崗位人員有更替的，辦公用品庫(kù)存作為移交資料之一。
六、審批程序
(一)固定資產(chǎn)采購(gòu)審批(含報(bào)價(jià)審批)
需求人→部門(mén)負(fù)責(zé)人→綜合辦公室→董事長(zhǎng)
(二)辦公用品采購(gòu)審批
需求人→部門(mén)負(fù)責(zé)人→綜合辦公室
(三)其他物資
需求人→部門(mén)負(fù)責(zé)人→綜合辦公室(價(jià)格在2500元含以下的為止)→董事長(zhǎng)
七、辦公用品的使用
1、精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程，及時(shí)關(guān)閉電源。定期維護(hù)保養(yǎng)，最大限度的延長(zhǎng)辦公設(shè)備、用品使用壽命。
2、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用；不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。
3、對(duì)于高檔耐用辦公用品，部門(mén)間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購(gòu)置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購(gòu)人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當(dāng)，人為造成設(shè)備損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。復(fù)印紙應(yīng)用于復(fù)印，不得用做草紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反復(fù)使用；紙張可雙面利用，修改校對(duì)稿可先用廢舊紙張打印等，充分 發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。
5、印制文件材料要有科學(xué)性和計(jì)劃性。要根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，略有余富，避免不必要的浪費(fèi)。
八、附則
綜合辦公室每季度填寫(xiě)《辦公用品使用情況匯總表》，一式兩份。一份存檔用與年終各部門(mén)的績(jī)效考核，另一份提交各部門(mén)負(fù)責(zé)人，使其了解本部門(mén)辦公用品的消耗情況。
本制度的最終解釋權(quán)歸綜合辦公室所有。
本制度自公布之日起實(shí)施。
領(lǐng)用管理制度 26
一、必須自覺(jué)遵守幼兒園的規(guī)章制度，有良好的職業(yè)道德，廉潔奉公；必須以高度負(fù)責(zé)的精神，多想辦法，積極完成采購(gòu)任務(wù)。購(gòu)買(mǎi)物品做到價(jià)廉物美，嚴(yán)禁購(gòu)買(mǎi)腐爛變質(zhì)物品。
二、必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，經(jīng)常與保健員配合，共同制定每周食譜（周三下午），多想辦法改進(jìn)伙食，為幼兒園物資采購(gòu)提出合理化建議。
三、幼兒園物資購(gòu)、管、用實(shí)行登記制，由幼兒園指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)登記工作，一期一匯總，一期一兌現(xiàn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。
四、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)制度和驗(yàn)收制度，做到精打細(xì)算。對(duì)不履行購(gòu)、管、用程序和手續(xù)者，幼兒園不予報(bào)銷(xiāo)，對(duì)弄虛作假、虛報(bào)物資數(shù)量和單價(jià)者，按原價(jià)二倍扣罰。采購(gòu)的`物資要適用，避免盲目采購(gòu)造成積壓浪費(fèi)。
五、嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃辦事，執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和驗(yàn)收制度，做到精打細(xì)算。
六、兼任本園的水電、木工、安全等職責(zé)，每月抄報(bào)水、電表。
七、幼兒園物資購(gòu)、管、用程序和要求：
1、做到計(jì)劃采購(gòu)，不營(yíng)私舞弊。擬定計(jì)劃和購(gòu)物清單，必須由主管領(lǐng)導(dǎo)同意。
2、若須經(jīng)過(guò)市采購(gòu)辦的，必須先送報(bào)告并與市采購(gòu)辦共同簽定協(xié)議，取得銷(xiāo)售方所有合格證件，方才履行協(xié)議。
3、購(gòu)物時(shí)必須在園財(cái)務(wù)室履行借支手續(xù)，經(jīng)園長(zhǎng)批準(zhǔn)方可借用資金。嚴(yán)格按照現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳等手續(xù)辦理購(gòu)物手續(xù)。
4、各項(xiàng)購(gòu)物發(fā)票必須附合同（協(xié)議）和清單方能履行報(bào)帳手續(xù)。簽訂合同（協(xié)議），必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
5、購(gòu)物后要及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行入庫(kù)登記，包括購(gòu)物時(shí)間、名稱(chēng)、地點(diǎn)、用途、價(jià)格、數(shù)量、購(gòu)買(mǎi)人，核實(shí)簽字后園長(zhǎng)方可簽字報(bào)帳。做到購(gòu)貨迅速，減少運(yùn)輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫(kù)存量。
6、物資購(gòu)回后指定專(zhuān)人保管，使用者在領(lǐng)（借）用時(shí)必須履行簽字手續(xù)。
7、對(duì)于教學(xué)用的儀器、設(shè)備等物資要報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意，按計(jì)劃定購(gòu)。對(duì)于使用的教材，一定要從正規(guī)渠道采購(gòu)。
8、外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用部門(mén)協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
領(lǐng)用管理制度 27
1、部門(mén)和區(qū)域根據(jù)每天客用的量來(lái)補(bǔ)充物品數(shù)量，少量備用，不得過(guò)量領(lǐng)取，如因過(guò)量領(lǐng)取造成浪費(fèi)對(duì)本部和區(qū)域負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和50元/次處罰。
2、各區(qū)各部每星期領(lǐng)用一次物品，物品到各樓層均由領(lǐng)班負(fù)責(zé)每?jī)尚瞧诎匆泦握J(rèn)真做一次盤(pán)點(diǎn)。
3、各樓層物品急需時(shí)，主管負(fù)責(zé)調(diào)整，再列出所需物品的數(shù)量，派人到倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一領(lǐng)取，否則倉(cāng)庫(kù)不予發(fā)放。
7、嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新（廁紙換新：將用完的廁紙內(nèi)芯交由區(qū)域領(lǐng)班級(jí)以上人員到小庫(kù)換取），如無(wú)舊物，請(qǐng)區(qū)域主管人員核實(shí)原由后方可領(lǐng)取。
8、公廁所需清潔劑和廁紙、干手紙等其他物品，由各區(qū)域負(fù)責(zé)人經(jīng)理或主管，開(kāi)據(jù)清單交由專(zhuān)人到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)取，領(lǐng)取后存入各區(qū)域的小庫(kù)進(jìn)行保管。
9、垃圾袋的領(lǐng)用及使用，垃圾桶將以區(qū)域和部門(mén)為單位進(jìn)行貼標(biāo)管理，納入?yún)^(qū)域和部門(mén)的物品管理，小垃圾袋的`使用將以每市收市后由各區(qū)廳房服務(wù)員收納處理；公區(qū)垃圾桶袋為每天晚上收市后由各區(qū)pa保潔員進(jìn)行收納出理；大垃圾袋每個(gè)大垃圾桶只套一個(gè)，如垃圾太重可將垃圾桶一同推至垃圾場(chǎng)傾倒。
10、垃圾桶和下籃框等轉(zhuǎn)運(yùn)物品不得拖著轉(zhuǎn)運(yùn)，應(yīng)放置于推車(chē)上轉(zhuǎn)運(yùn)，如有發(fā)現(xiàn)將對(duì)當(dāng)事人和負(fù)責(zé)人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
11、各區(qū)域負(fù)責(zé)人每月寫(xiě)書(shū)面成本分析報(bào)告交給總監(jiān)，作為部門(mén)成本分析的參考資料。
備注：濕巾、餐巾盒紙由酒吧臺(tái)進(jìn)行領(lǐng)用管理，做為普通商品進(jìn)行售賣(mài)，各區(qū)不得私自存放。散裝餐巾紙也由酒吧臺(tái)進(jìn)行領(lǐng)用管理，其他各區(qū)不得存放，各區(qū)根據(jù)宴會(huì)的須求到酒吧臺(tái)進(jìn)行領(lǐng)用。
領(lǐng)用管理制度 28
為加強(qiáng)醫(yī)院庫(kù)房物資的管理，規(guī)范醫(yī)療及辦公用品領(lǐng)用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的為各科室服務(wù)，對(duì)物品領(lǐng)用進(jìn)行以下規(guī)范：
一、領(lǐng)物程序：
1、按照實(shí)際需求和庫(kù)存填制《領(lǐng)物單》
2、科室負(fù)責(zé)人（護(hù)士長(zhǎng)）審批
3、持審批后的《領(lǐng)物單》至庫(kù)房領(lǐng)取
二、《領(lǐng)物單》的填制：
1、物資申請(qǐng)人按所需領(lǐng)用物資填寫(xiě)《領(lǐng)物單》。字體不得潦草，須清楚寫(xiě)出物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量；
2、當(dāng)日申領(lǐng)單當(dāng)日到庫(kù)房領(lǐng)物；
3、當(dāng)日沒(méi)有領(lǐng)物的申請(qǐng)單視為作廢；
三、庫(kù)房發(fā)放物資：
1、庫(kù)房管理員發(fā)貨必須憑科室負(fù)責(zé)人審批后的《領(lǐng)物單》，并檢查《領(lǐng)物單》是否完整清楚，審批是否有效；
2、在領(lǐng)物時(shí)應(yīng)自覺(jué)排隊(duì)，除非庫(kù)房管理員允許，否則一律不得進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)。庫(kù)管按"先進(jìn)先出”原則發(fā)放存貨，并在《領(lǐng)物單》上寫(xiě)上實(shí)發(fā)數(shù)量；
3、物資申領(lǐng)人點(diǎn)清品種及數(shù)量無(wú)誤，物資申領(lǐng)人在《領(lǐng)物單》上簽名確認(rèn)，并填上領(lǐng)物日期；
4、節(jié)日、假期期間，需要領(lǐng)用物資的，應(yīng)預(yù)先做準(zhǔn)備，提前辦理領(lǐng)用手續(xù)。
5、所有物資的發(fā)出必須由庫(kù)管執(zhí)行，嚴(yán)禁科室員工自行取料；驗(yàn)收無(wú)誤后，物資申領(lǐng)人在《領(lǐng)物單》上簽字確認(rèn)；物資離開(kāi)庫(kù)房后發(fā)生的短缺，由使用科室自負(fù)，庫(kù)房不承擔(dān)任何責(zé)任。
6、為了更好的盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存和制定采購(gòu)計(jì)劃，科室領(lǐng)物時(shí)間為每周的.周
二、周三。請(qǐng)各科室領(lǐng)物負(fù)責(zé)人按照科室需求制定一周的領(lǐng)物計(jì)劃。
7、科室申領(lǐng)物資需要專(zhuān)人負(fù)責(zé)。穩(wěn)定的申領(lǐng)人員能更好的熟悉本科室的二級(jí)庫(kù)
房存儲(chǔ)狀況，耗材使用情況，以制定申領(lǐng)計(jì)劃并與庫(kù)房能更好的溝通。領(lǐng)物人員如休假，提前與科室負(fù)責(zé)人、護(hù)士長(zhǎng)溝通，安排人員領(lǐng)用物品。
由于醫(yī)院開(kāi)業(yè)前期的特殊性，經(jīng)過(guò)庫(kù)房的的醫(yī)用耗材，設(shè)備儀器，家具潔具，建筑材料，辦公用品等物資材料數(shù)量眾多，工作比較繁雜。為各科室服務(wù)沒(méi)有到位，請(qǐng)各科室同事對(duì)庫(kù)房工作多提要求多監(jiān)督的同時(shí)也多些理解幫助和配合。接到通知后，請(qǐng)各位同事告知科室負(fù)責(zé)人，護(hù)士長(zhǎng)，領(lǐng)物人員和本科室人員。及時(shí)溝通。
領(lǐng)用管理制度 29
為了規(guī)范幼兒園大宗物品的采購(gòu)，提高幼兒園教育經(jīng)費(fèi)的使用效益，根據(jù)市事業(yè)單位購(gòu)制大宗物品的暫行辦法，制定我園大宗物品采購(gòu)制度。
一、園后勤部門(mén)具體負(fù)責(zé)幼兒園物品的采購(gòu)工作。
二、所購(gòu)物品必須由相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購(gòu)辦購(gòu)買(mǎi)。
三、全園所需物品均由采購(gòu)辦負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)，其它人員無(wú)特殊情況不得擅自購(gòu)買(mǎi)。
四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標(biāo)采購(gòu)，招標(biāo)必須有二家以上單位參加競(jìng)標(biāo)才能視為有效，并做到監(jiān)督有力、公開(kāi)、公平、公正。
五、數(shù)量較小的物品或臨時(shí)性購(gòu)物需兩人以上，采購(gòu)過(guò)程中，必須進(jìn)行反復(fù)比較，做到貨比三家。
六、購(gòu)回物品必須嚴(yán)格驗(yàn)收，票據(jù)需保管員和相關(guān)人員簽字，經(jīng)園長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可報(bào)支。
七、采購(gòu)人員要經(jīng)常深入市場(chǎng)調(diào)研、咨詢物品價(jià)格、掌握市場(chǎng)信息，以保證所購(gòu)物品價(jià)廉物美。
八、采購(gòu)人員拒收當(dāng)事人的'物品或回扣拒絕當(dāng)事人的吃請(qǐng)，如發(fā)生此類(lèi)問(wèn)題嚴(yán)肅處理。
領(lǐng)用管理制度 30
為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范高陵基地辦公用品的.發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定。
1、每月22日前，由各部門(mén)將次月《辦公用品需求計(jì)劃表》填好，經(jīng)部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交行政部統(tǒng)一采購(gòu)。
2、發(fā)放時(shí)間：每月4—5號(hào)（如遇假期，順延）。其余時(shí)間一般不予辦理辦公用品、勞保的領(lǐng)用手續(xù)。
3、領(lǐng)用方法：由各部門(mén)主管按照當(dāng)月申報(bào)需求計(jì)劃數(shù)量集中一次性領(lǐng)用，辦公品費(fèi)用一次性由當(dāng)月領(lǐng)用部門(mén)分?jǐn)偅碌卓己恕Ｈ舨块T(mén)領(lǐng)用超出需求計(jì)劃的，須經(jīng)基地總經(jīng)理簽批審核后方可領(lǐng)用。
4、電腦耗材品（鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時(shí)須以舊換新。
本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準(zhǔn)。
領(lǐng)用管理制度 31
一、辦公用品的采購(gòu)應(yīng)依據(jù)各科室填報(bào)批準(zhǔn)的辦公用品申請(qǐng)表的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)人員應(yīng)熟悉市場(chǎng)行情，做到腿勤、嘴勤、貨比三家，采購(gòu)物美價(jià)廉的辦公用品，避免重復(fù)購(gòu)置，注意節(jié)約，并開(kāi)據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的報(bào)銷(xiāo)票據(jù)，確保運(yùn)輸搬運(yùn)的安全，辦好入庫(kù)手續(xù)確保辦公用品安全、保質(zhì)保量的完成采購(gòu)工作。
二、辦公用品要設(shè)專(zhuān)人保管、專(zhuān)人發(fā)放、專(zhuān)人登記造冊(cè)，辦好出入庫(kù)手續(xù)做到安全管理，分類(lèi)保管，擺放有序，做到無(wú)損壞變質(zhì)，使辦公用品保管達(dá)到程序化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的“三化”要求。
三、辦公用品的發(fā)放，要建立發(fā)放明細(xì)表，逐件登記，做到發(fā)放及時(shí)，服務(wù)到位，制度嚴(yán)格，責(zé)任明確，物盡其用，杜絕浪費(fèi)，有效保障發(fā)放物品不出現(xiàn)差錯(cuò)。
四、各科室領(lǐng)用零星辦公用品，必須到總務(wù)科填制統(tǒng)一申領(lǐng)表，注明用途、數(shù)量，由各科室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一簽字后方可領(lǐng)用。每個(gè)季度各科室領(lǐng)用的辦公用品由總務(wù)科填好價(jià)格，核算好總額后，張榜公示，年終匯總，作為創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)的依據(jù)。
五、加強(qiáng)辦公費(fèi)用的統(tǒng)一管理，各科室印刷(除局統(tǒng)一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標(biāo)牌等必須由各科室制定好內(nèi)容、格式報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一制定實(shí)施。
物資采購(gòu)管理制度
為充分發(fā)揮物資集中購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)生的規(guī)模效益，減少浪費(fèi)，提高效能，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量，從制度上、源頭上防范物資采購(gòu)過(guò)程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購(gòu)公正、公開(kāi)、透明、更好地維護(hù)單位利益，特制定本制度。
一、物資采購(gòu)范圍
辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機(jī)等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等）；維修（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。
二、物資采購(gòu)原則
物資采購(gòu)盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購(gòu)按招標(biāo)方式進(jìn)行，采購(gòu)工作應(yīng)堅(jiān)持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事、廉潔自律的`原則；公開(kāi)、公正、透明的原則；采購(gòu)與使用分離的原則；注重貨物質(zhì)量的原則；最大限度維護(hù)單位利益的原則。
三、物資采購(gòu)辦法
1、大宗物品購(gòu)置，實(shí)行“事前申報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)審批，政府采購(gòu)”的制度。科室凡購(gòu)置單價(jià)在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填寫(xiě)“辦公用品購(gòu)置審批領(lǐng)用單”，辦公室負(fù)責(zé)核實(shí)提出意見(jiàn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，再進(jìn)行政府采購(gòu)。10000元以上的大宗物品購(gòu)置，由科室出具書(shū)面報(bào)告，黨組討論，主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，再進(jìn)行政府采購(gòu)。
2、零星辦公用品實(shí)行“統(tǒng)一申報(bào)，后勤采買(mǎi)，科室領(lǐng)用”的制度。由辦公室會(huì)同經(jīng)審辦、財(cái)務(wù)室確定2—3家供貨點(diǎn)，凡需購(gòu)置單價(jià)在2000元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫(xiě)“辦公用品購(gòu)置審批領(lǐng)用單”，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見(jiàn)，主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意，由辦公室統(tǒng)一到供貨點(diǎn)采購(gòu)。煙直接從煙草專(zhuān)賣(mài)局采購(gòu)，酒類(lèi)直接從總經(jīng)銷(xiāo)或?qū)Ｙu(mài)店處采購(gòu)。
3、對(duì)未經(jīng)審批的科室物品購(gòu)置，財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷(xiāo)，對(duì)未經(jīng)程序擅自在外購(gòu)置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報(bào)銷(xiāo)。
四、物資領(lǐng)用：無(wú)論零星辦公用品還是煙、酒領(lǐng)用一律由經(jīng)辦人填具“辦公用品購(gòu)置審批領(lǐng)用單”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見(jiàn)報(bào)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從辦公室統(tǒng)一領(lǐng)用。
五、維修（包括房屋、設(shè)備）：先由科室拿出意見(jiàn)和維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算，1000元以下的報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后報(bào)分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進(jìn)行。房
屋維修、線路改造等預(yù)決算先由經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)審查后，再行實(shí)施和結(jié)算。
六、物資管理
1、機(jī)關(guān)所有財(cái)產(chǎn)、物資一律由財(cái)務(wù)室分類(lèi)、編號(hào)、造冊(cè)、登記，建立臺(tái)帳，由辦公室根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到機(jī)關(guān)各室。不準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓或自行處理，更不得假公濟(jì)私、化公為私。
2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財(cái)務(wù)室委托市政府采購(gòu)中心統(tǒng)一采購(gòu)入庫(kù)，零星辦公用品由財(cái)務(wù)室購(gòu)買(mǎi)。機(jī)關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅(jiān)持財(cái)產(chǎn)、物資保管驗(yàn)收制度。所有購(gòu)進(jìn)物品，必須由財(cái)務(wù)室驗(yàn)收、登記入庫(kù)，財(cái)物相符方可入賬。
4、對(duì)辦公用品和其他物件應(yīng)自覺(jué)愛(ài)護(hù)并妥善保管，如需修理或更換，應(yīng)及時(shí)告知辦公室。如有丟失和損壞，應(yīng)分清責(zé)任，視情節(jié)負(fù)責(zé)賠償。
5、機(jī)關(guān)工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應(yīng)自覺(jué)歸還，歸還不了的按原價(jià)賠償。
6、凡機(jī)關(guān)工作人員調(diào)離機(jī)關(guān)，需到辦公室辦理有關(guān)財(cái)物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。
領(lǐng)用管理制度 32
一、目的：
為了加強(qiáng)日常辦公文具、物品的管理，規(guī)范辦公文具領(lǐng)用，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費(fèi)，達(dá)到資源共享，開(kāi)源節(jié)流的目的，避免因人員流動(dòng)而使工廠財(cái)產(chǎn)管理失控，責(zé)任人難以追索等弊端，結(jié)合公司具體情況，特制訂本管理制度。
二、適用范圍：
本管理制度適用于公司全體員工辦公文具用品管理。
三、管理組織與權(quán)責(zé)：
1、公司所有辦公文具、辦公用品、表單、表格統(tǒng)一由前臺(tái)文員負(fù)責(zé)保管、申購(gòu)、發(fā)放、標(biāo)識(shí)，建立和登記辦公用品臺(tái)賬。
2、資材部負(fù)責(zé)所有文具的采購(gòu)，確保文具的采購(gòu)的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。
3、所有的文具領(lǐng)用，必須經(jīng)領(lǐng)用人所在部門(mén)經(jīng)理審核，行政經(jīng)理批準(zhǔn)方可領(lǐng)取。
四、文具分類(lèi)：
根據(jù)辦公文具的'性質(zhì)，將辦公文具分為消耗品和管理品，未在以下分類(lèi)中的物品，將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行分類(lèi)管理。
1、消耗品：打印（復(fù)印）紙、相片打印紙、復(fù)寫(xiě)紙、便利貼、紅邊標(biāo)簽紙、廠牌、胸牌、印刷表單（賬冊(cè)）、刀片、釘書(shū)針、大頭針、回形針、裝訂夾、長(zhǎng)尾夾、圖釘、橡皮擦、過(guò)膠膜、卷宗、檔案袋、紙杯、榮譽(yù)證書(shū)、A4膠套、鞋套等。
2、管理品：圓珠筆、圓珠筆芯、中性筆、中性筆芯、大頭筆、熒光筆、白板筆、鉛筆、筆記本、白板刷、修正液、電池、打印機(jī)墨盒（色帶）、日期章戳、印泥、印泥墨水、膠水、膠帶、雙面膠、海綿膠、名片簿、檔案文件夾（內(nèi)有透明薄膜）、打孔文件夾、彈簧文件夾、簡(jiǎn)易抽桿夾、文件袋（帶紐扣）、網(wǎng)格文件袋（帶拉鏈）、抄寫(xiě)板等。
3、固用品：筆筒、打孔機(jī)、釘書(shū)機(jī)、起訂器、直尺、剪刀、美工刀、文件架、文件欄、膠紙座、計(jì)算器、電話機(jī)、攝像頭等。
五、管理規(guī)定：
1、各部門(mén)由指定人員，統(tǒng)籌本部門(mén)下月的文具使用情況，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，需依序注明名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后，于每月25日前，交至行政部，由前臺(tái)統(tǒng)一申購(gòu)下月文具用量。
2、前臺(tái)需核對(duì)各部門(mén)辦公用品申請(qǐng)數(shù)量與辦公用品庫(kù)存，編制辦公用品《請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審簽后交采購(gòu)購(gòu)買(mǎi)。
3、采購(gòu)根據(jù)審批的辦公用品購(gòu)置計(jì)劃實(shí)施購(gòu)買(mǎi)，并于月底完成。
4、發(fā)放文具的時(shí)間為每月的5號(hào)（遇節(jié)假日順延），前臺(tái)文員依據(jù)各部門(mén)提交的《文具領(lǐng)用申請(qǐng)表》發(fā)放，其它時(shí)間不予發(fā)放，特殊情況有合理的解釋可例外。
5、管理品自第二次領(lǐng)用起須以舊換新，如有故障或損壞，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)修理或以舊換新，如遺失應(yīng)由領(lǐng)用人或領(lǐng)用使用責(zé)任部門(mén)照價(jià)賠償。
6、領(lǐng)取固用品時(shí)，由前臺(tái)文員登記于《個(gè)人物品領(lǐng)用清單》中。
7、員工離職時(shí)，所領(lǐng)取的固用品，除消耗品和正常磨損以外，如果該職位有接替人，即在辦理離職手續(xù)交接時(shí)，由接替人員在《離職交接單》上簽字確認(rèn)，由前臺(tái)登記辦理文具轉(zhuǎn)移手續(xù)；如該職位無(wú)接替人，即將文具一并移交給前臺(tái)；如文具有遺失或人為損壞，將從當(dāng)事人工資中照價(jià)扣除。
8、新聘的辦公室人員，如無(wú)上任移交的常用辦公用品，入職時(shí)由前臺(tái)為其配備：圓珠筆一支，筆記本一本，以保證其正常開(kāi)展工作。
9、除正常需配給的辦公用品外，若還需要領(lǐng)用其它物品的，須填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和行政部批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。
六、管理員要求:
1、前臺(tái)文員每月底需對(duì)辦公用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符，確定和保持合理的庫(kù)存種類(lèi)及數(shù)量，要做到辦公用品齊全，品種對(duì)路，庫(kù)存合理，以減少資金占用和保證正常使用。
2、前臺(tái)文員須防止辦公用品受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。
3、前臺(tái)文員并將該月耗用的辦公用品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)交人事主管/經(jīng)理審核。
領(lǐng)用管理制度 33
為建設(shè)“資源節(jié)約型，環(huán)境友好型”校園，進(jìn)一步開(kāi)源節(jié)流，規(guī)范辦公用品管理，特做如下規(guī)定：
1、各班所需購(gòu)買(mǎi)物品先填寫(xiě)申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后統(tǒng)一提交園長(zhǎng)簽字，確認(rèn)是否需要采購(gòu)。園長(zhǎng)審核，批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)、入庫(kù)。
2、幼兒園新到教師的辦公用品，后勤處根據(jù)需要為其配備必要的辦公用品，以保證正常工作。
3、除正常配給的'辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的，由使用部門(mén)提出書(shū)面《申請(qǐng)》，須經(jīng)園長(zhǎng)批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。
4、采購(gòu)人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、庫(kù)存合理、開(kāi)支適當(dāng)為原則。
5、辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個(gè)別不能修理，及時(shí)上報(bào)到管理部門(mén)進(jìn)行維修。
6、公共財(cái)物，任何人不得轉(zhuǎn)借，轉(zhuǎn)給他人。
7、開(kāi)學(xué)初，一次配齊辦公用品，指定專(zhuān)人領(lǐng)取。辦公用品按指標(biāo)配備，嚴(yán)格控制超支。
8、領(lǐng)取各種物品，不得隨意入庫(kù)內(nèi)，遵守管理制度。
9、管理人員帳、物、票相符，日清、月結(jié)、采購(gòu)貨物不壓支票，當(dāng)日取出，當(dāng)日返回，做到不拖，不欠。
領(lǐng)用管理制度 34
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購(gòu)流程，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證物資采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱(chēng)接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購(gòu)置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈(zèng)的紀(jì)念物品（其他部門(mén)因工作需要定制和贈(zèng)送的`紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過(guò)節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì)需要采買(mǎi)的其他物品等。
二、管理職責(zé)：
2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門(mén)是總裁辦。
2.2總裁辦設(shè)置專(zhuān)職倉(cāng)庫(kù)保管員，其職能是對(duì)所采購(gòu)的物資驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。
三、采購(gòu)原則
3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購(gòu)。所有采購(gòu)事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購(gòu)置、定制物資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購(gòu)申請(qǐng)＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購(gòu)可以通過(guò)“釘釘”管理系統(tǒng)申請(qǐng)后先行購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。
3.4采購(gòu)物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。
四、采購(gòu)程序
4.1公司所有采購(gòu)均須按以下流程完成：收集信息（申請(qǐng)）、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、定購(gòu)、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專(zhuān)員根據(jù)庫(kù)存情況，依據(jù)公司接待需求及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存。
4.4物資采購(gòu)堅(jiān)持誰(shuí)需要誰(shuí)申報(bào)的原則，于每月25日申報(bào)下月物資計(jì)劃，每月10日申報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃，臨時(shí)性采購(gòu)每月不得超過(guò)兩次。
4.5采購(gòu)申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購(gòu)申請(qǐng)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫(xiě)，采購(gòu)申請(qǐng)單填寫(xiě)保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。填寫(xiě)不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)
領(lǐng)用管理制度 35
本著勤儉節(jié)約、減少辦公費(fèi)用支出和有利于工作的原則,根據(jù)公司實(shí)際情況制定本規(guī)定。
一、定義及范圍
1、辦公用品是指辦公場(chǎng)所使用的低值易耗品。
2、辦公用品范圍:紙簿類(lèi)、筆尺類(lèi)、裝訂類(lèi)、歸檔用品、辦公設(shè)備專(zhuān)用易耗品、辦公設(shè)備。
紙簿類(lèi):a4等各種類(lèi)型的辦公用復(fù)印紙,帶單位抬頭的信紙,普通白紙,復(fù)寫(xiě)紙,便條紙,留言條,標(biāo)簽紙,牛皮紙,專(zhuān)用復(fù)寫(xiě)紙,大、中、小及開(kāi)窗信封,筆記本,速記本,專(zhuān)用本冊(cè)(如現(xiàn)金收據(jù)本)等。
筆尺類(lèi):鉛筆、圓珠筆、鋼筆、彩色筆、白板筆、橡皮、各種尺子、修正夜等;
裝訂類(lèi):大頭針、曲別針、剪刀、打孔機(jī)、訂書(shū)機(jī)、訂書(shū)釘、橡皮筋、膠帶、起釘器等;
歸檔用品:各種文件夾、檔案袋、收件日期戳;
辦公設(shè)備專(zhuān)用易耗品:打印機(jī)色帶、墨盒、復(fù)印機(jī)用墨盒以及計(jì)算機(jī)用u盤(pán)、光盤(pán)等移動(dòng)盤(pán);
辦公設(shè)備:打印機(jī)、復(fù)印機(jī)。
二、申請(qǐng)、采購(gòu)、領(lǐng)用
1、申請(qǐng):特指前臺(tái)在集中采購(gòu)前的申請(qǐng)并經(jīng)人事部批準(zhǔn);部門(mén)需要數(shù)量大或者價(jià)值超過(guò)500元及以上的`辦公用品需要申請(qǐng)并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn);人事部認(rèn)為其它需要總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能采購(gòu)的申請(qǐng)。
申請(qǐng)人應(yīng)在申請(qǐng)表列清名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等。
2、領(lǐng)用:誰(shuí)需要、誰(shuí)領(lǐng)用、誰(shuí)簽字。前臺(tái)應(yīng)在領(lǐng)用人簽字后方發(fā)放用品。
領(lǐng)用物品按照各部門(mén)分開(kāi)登記。
3、采購(gòu):前臺(tái)按照“貨比三家”的原則進(jìn)行采購(gòu)。前臺(tái)認(rèn)為有必要,可以到實(shí)地市場(chǎng)進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)采購(gòu)的特殊用品應(yīng)充分聽(tīng)取財(cái)務(wù)部經(jīng)理的意見(jiàn)。
三、統(tǒng)計(jì)、處置、其它
1、前臺(tái)應(yīng)對(duì)每次送到的辦公用品,按購(gòu)貨清單進(jìn)行驗(yàn)收,核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量,確保沒(méi)有問(wèn)題。
2、前臺(tái)每月應(yīng)對(duì)辦公用品的使用、采購(gòu)分部門(mén)、以電子檔的形式做好約數(shù)統(tǒng)計(jì)。
3、前臺(tái)應(yīng)在每年12月底做好辦公用品清點(diǎn),清點(diǎn)結(jié)果應(yīng)以電子檔存放。
4、辦公用品借用應(yīng)由借用人以書(shū)面形式向前臺(tái)借用。
5、辦公用品需要報(bào)廢應(yīng)履行前臺(tái)統(tǒng)計(jì)匯總、人事部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)并由總經(jīng)理指定人員實(shí)施。
6、涉及到屬于本規(guī)定以外的采購(gòu)、印刷應(yīng)履行部門(mén)(書(shū)面形式)提出申請(qǐng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)程序。
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