招待費(fèi)管理制度

時間：2023-05-23 21:13:09 網(wǎng)站管理制度我要投稿

招待費(fèi)管理制度（通用10篇）

　　現(xiàn)如今，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編整理的招待費(fèi)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

招待費(fèi)管理制度（通用10篇）

　　招待費(fèi)管理制度篇1

　　一、總則

　　為了進(jìn)一步強(qiáng)化財務(wù)管理，防范費(fèi)用浮濫支出，本公司實行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)總量控制，人數(shù)控制，標(biāo)準(zhǔn)控制，過程控制，年費(fèi)用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。

　　1、范圍

　　公司所有業(yè)務(wù)招待支出均屬本范疇。

　　2、權(quán)責(zé)

　　（1）業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷：部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷。

　　（2）業(yè)務(wù)招待核準(zhǔn)：部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。

　　二、作業(yè)流程

　　1、業(yè)務(wù)招待的種類

　　（1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶祝活動之花籃、禮金、禮品等費(fèi)用。

　　（2）特定業(yè)務(wù)目的公關(guān)性的宴請或禮品（金）。

　　（3）一般工作往來之業(yè)務(wù)招待餐費(fèi)及禮品。

　　（4）事先向總經(jīng)理報準(zhǔn)的交際禮金。

　　2、業(yè)務(wù)招待執(zhí)行

　　（1）承辦人員于在招待工作執(zhí)行前，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待申報單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后為之。經(jīng)批準(zhǔn)的'《業(yè)務(wù)招待申報單》由部門備案保管。

　　（2）業(yè)務(wù)招待工作執(zhí)行因時間緊迫或特殊原因應(yīng)先向部門領(lǐng)導(dǎo)請示，同意后可以事后二天內(nèi)申請補(bǔ)辦手續(xù)，未獲請示同意的費(fèi)用，其招待費(fèi)用由本人自行承擔(dān)；招待工作補(bǔ)辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。

　　（3）因工作需要招待客人，必須按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。宴請標(biāo)準(zhǔn)由部門領(lǐng)導(dǎo)按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務(wù)需要提高宴請標(biāo)準(zhǔn)的，報總經(jīng)理審批。

　　3、業(yè)務(wù)招待審核及核準(zhǔn)報銷

　　招待費(fèi)用申報，嚴(yán)重超標(biāo)、以少報多或未實際執(zhí)行虛報費(fèi)用，由本人承擔(dān)全部費(fèi)用并提出嚴(yán)重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷額之20—30%。

　　三、其它有關(guān)規(guī)定

　　1、業(yè)務(wù)招待申報單一律列為機(jī)密文件，保管人應(yīng)妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。

　　2、招待費(fèi)用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷，需先呈報部門經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3、業(yè)務(wù)招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟(jì)私經(jīng)查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴(yán)重（連續(xù)多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責(zé)任。

　　4、不實、不必要或假公濟(jì)私申報，如經(jīng)舉發(fā)查實，（不公開）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。

　　5、業(yè)務(wù)承辦人或?qū)趩挝灰蛭赐咨谱龊脩?yīng)該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經(jīng)查實處記過或降職處分。

　　6、費(fèi)用包干的業(yè)務(wù)部門，在核定額度范圍內(nèi)，提供正式的報銷憑證由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷

　　招待費(fèi)管理制度篇2

　　第一條目的

　　為了加強(qiáng)公司內(nèi)外招待的管理與控制，使招待規(guī)范化及合理化，避免不必要的開支與浪費(fèi)，合理控制公司招待費(fèi)用，特制定本制度。

　　第二條招待資料

　　本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待(娛樂費(fèi)用、禮品費(fèi)用需帶給具體方案報董事長批示)。

　　第三條招待原則

　　(一)適度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。

　　(二)節(jié)儉原則，招待務(wù)必堅持節(jié)儉原則，力求花最少的成本，到達(dá)最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。

　　(三)公開原則，各領(lǐng)導(dǎo)、部門招待費(fèi)用公開透明，公司將定期對各部門招待費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計發(fā)布。

　　第四條就餐、煙酒、飲料、水果招待

　　(一)招待對象：

　　1、為了促進(jìn)公司發(fā)展而進(jìn)行的.業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待;

　　2、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待;

　　3、政府部門來視察、檢查、指導(dǎo)、接洽工作等;

　　4、有關(guān)業(yè)務(wù)單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等;

　　5、會議;

　　6、公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由。

　　(二)招待標(biāo)準(zhǔn)：

　　餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時的所有費(fèi)用。

　　陪客人員的餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按相應(yīng)-招待對象計算。

　　1、接待政府部門人員，領(lǐng)導(dǎo)人員及隨行人員，早餐50元/人以內(nèi)，中、晚餐200元/人以內(nèi);非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，早餐30元/人以內(nèi)，午、晚餐100元/人以內(nèi);

　　2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員，領(lǐng)導(dǎo)人員及隨行人員，早餐30元/人以內(nèi)，中、晚餐100元/人以內(nèi);非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，早餐25元/人以內(nèi)，中、晚餐80元/人以內(nèi);

　　3、公司管理人員會議的聚餐，中、晚餐50元/人以內(nèi);

　　4、公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由(經(jīng)董事長同意后)，一般按中、晚餐50元/人以內(nèi)執(zhí)行;

　　5、為了促進(jìn)公司發(fā)展而進(jìn)行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待按照營銷方案執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);

　　6、重大會議或特殊狀況的招待標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　(三)招待相關(guān)規(guī)定：

　　1、公司高層領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)招待時應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格掌握，未經(jīng)批準(zhǔn)超出標(biāo)準(zhǔn)的招待費(fèi)自行承擔(dān)，公司不予報銷;

　　2、接待用餐一般應(yīng)就近安排飯店招待;

　　3、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應(yīng)適量控制;

　　4、陪餐人員人數(shù)一般控制在2-3人，應(yīng)為接洽工作的部門負(fù)責(zé)人及具體辦事人員，必要時由營銷助理、總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長出面，但陪餐人員最多不超過4人;

　　5、招待費(fèi)實行提前申請、審批的原則;

　　6、執(zhí)行招待任務(wù)前，除出差人員外，一律填寫《招待費(fèi)申請單》;

　　7、接待人員憑業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單辦理借款和報銷。

　　(四)招待程序：

　　1、接待政府部門就餐由相關(guān)部門安排就餐或通知行政人事部安排;

　　2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員由營銷助理或市場部安排就餐或通知行政人事部安排;

　　3、各類會議就餐由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排;

　　4、董事長決定的其他事由，營銷業(yè)務(wù)交往或招商等特殊狀況，就餐由主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知行政人事部安排。

　　第五條住宿招待

　　(一)招待對象：

　　1、受公司邀請的客人;

　　2、省內(nèi)外政府部門領(lǐng)導(dǎo);

　　3、有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員;

　　4、其他類型需要安排住宿的人員;

　　5、參加公司會議員工。

　　(二)招待標(biāo)準(zhǔn)：

　　公司招待來客一般安排到賓館普通標(biāo)準(zhǔn)間，重要來客安排為酒店豪華標(biāo)間或規(guī)格更好的房間，具體按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

　　(三)招待住宿程序：

　　1、接待政府部門住宿由相關(guān)部門通知行政人事部安排相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn);

　　2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員住宿由營銷助理或市場部通知行政人事部安排相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn);

　　3、各類會議住宿由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排;

　　4、高層領(lǐng)導(dǎo)安排的住宿，由主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知行政人事部安排。

　　第六條招待費(fèi)申請程序

　　1、公司管理人員及部門執(zhí)行招待前，先到行政人事部填寫《招待費(fèi)申請單》，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)，財務(wù)部確認(rèn)后方可借資招待。《招待費(fèi)申請單》一式兩份，申請人和行政人事部各執(zhí)一份;

　　2、公司管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請及方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，憑出差申請預(yù)算的招待費(fèi)到財務(wù)部借資，特殊狀況未預(yù)算到的招待費(fèi)應(yīng)電話逐級上報至總經(jīng)理或董事長，經(jīng)總經(jīng)理或董事長同意后，方可招待，出差回來后兩天內(nèi)補(bǔ)辦書面申請手續(xù)。

　　第七條招待費(fèi)報銷程序

　　1、招待費(fèi)報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費(fèi)用的正式發(fā)票、財務(wù)規(guī)定的報帳單和《招待費(fèi)申請單》到行政人事部確認(rèn)，由行政人事部經(jīng)理確認(rèn)后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù);

　　2、負(fù)責(zé)接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰200元并通報批評;

　　3、招待費(fèi)用正式發(fā)票的客戶名不能空著，統(tǒng)一開湖南百年一笑堂藥業(yè)，除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的一律不報;

　　4、報銷招待費(fèi)時，招待費(fèi)發(fā)票要單獨粘貼，不得與本次招待無關(guān)的報銷票據(jù)共用一張粘貼單;

　　5、招待費(fèi)發(fā)生后一個星期內(nèi)務(wù)必完成費(fèi)用報銷程序，一個星期后財務(wù)不予報銷;

　　6、外地出差時發(fā)生的招待費(fèi)，回到公司后三日內(nèi)完成費(fèi)用報銷程序。第八條本制度年月日起試行，第九條本制度各條款由行政人事部負(fù)責(zé)解釋。

　　招待費(fèi)管理制度篇3

　　第一章：總則

　　第一條：為規(guī)范XXXXX公司(以下簡稱公司)業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理，統(tǒng)一業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格成本控制，結(jié)合公司管理實際，特制定本辦法。

　　第二條：本辦法所指業(yè)務(wù)招待費(fèi)，是指公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部因?qū)ν馇⒄剺I(yè)務(wù)、公關(guān)聯(lián)絡(luò)、接待來賓等所發(fā)生的費(fèi)用。

　　第二章：職責(zé)分工

　　第三條：總經(jīng)理辦公室為公司本部業(yè)務(wù)招待費(fèi)的歸口管理部門。主要職責(zé)是：

　　1、建立健全公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、組織研究、完善、監(jiān)督、執(zhí)行業(yè)務(wù)招待費(fèi)的審批和報銷程序;

　　3、制定接待方案模版(參照公司《本部接待工作管理辦法》)，規(guī)范各類接待程序，提高服務(wù)質(zhì)量。

　　4、按照有利公務(wù)、簡化禮儀、平等對口、務(wù)實節(jié)儉、尊重少數(shù)民族習(xí)慣的原則，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項接待任務(wù)。

　　第四條：公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部為公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用和控制部門。主要職責(zé)是：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行本辦法有關(guān)規(guī)定;結(jié)合實際細(xì)化業(yè)務(wù)招待費(fèi)管控措施;

　　2、細(xì)化分解業(yè)務(wù)招待費(fèi)指標(biāo)，嚴(yán)格控制使用;

　　3、按照接待方案落實各項活動安排，做好接待組織協(xié)調(diào)工作。對于接待中臨時出現(xiàn)的重要事項，及時向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，妥善處理。

　　4、定期匯總、分析業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用狀況。

　　5、對公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)控制提出合理化推薦。

　　第三章：管理標(biāo)準(zhǔn)與要求

　　第五條：依據(jù)XXXX公司下達(dá)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)指標(biāo)，公司對業(yè)務(wù)招待費(fèi)實行總額控制。

　　第六條：公司接待分為一類接待、二類接待、三類接待和外事接待。規(guī)格具體劃分及接待工作組織、管理按照公司《本部接待工作管理辦法》執(zhí)行。

　　第七條：公司本部各部門因公進(jìn)行接待，無特殊狀況，應(yīng)根據(jù)就近接待原則，盡量以良鄉(xiāng)為主，安排到公司定點接待場所就餐。

　　第八條：業(yè)務(wù)招待費(fèi)額度不超過500元、累計發(fā)生費(fèi)用額度在公司下達(dá)指標(biāo)之內(nèi)的`，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行控制;業(yè)務(wù)招待費(fèi)額度超過500元、累計發(fā)生費(fèi)用額度在公司下達(dá)指標(biāo)之內(nèi)的，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批;業(yè)務(wù)招待費(fèi)累計發(fā)生額度超出公司下達(dá)指標(biāo)的，須提前申請指標(biāo)，經(jīng)公司主管經(jīng)營副總經(jīng)理審批后使用。

　　第八條：本部各部門因公進(jìn)行三類接待，無特殊狀況，一般安排在食堂就餐。接待組織部門提前填寫《工作餐申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字、總經(jīng)理辦公室主任審核簽字后，提前送到本部食堂辦理用餐。

　　第九條：為降低業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，規(guī)范業(yè)務(wù)招待用品管理，總經(jīng)理辦公室根據(jù)日常接待工作需求，適量庫存煙、酒等招待用品。購置前需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任簽字、公司主管經(jīng)營副總經(jīng)理審批。其它部門因業(yè)務(wù)接待需要自行購置招待用品，也要履行上述審批程序《業(yè)務(wù)招待用品購置申請單》。購置后嚴(yán)格出入庫管理，并建立管理臺帳。

　　第十條：公司本部各部門因公進(jìn)行接待需自帶煙、酒等招待用品時，提前填寫《業(yè)務(wù)招待用品領(lǐng)用申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字、部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到總經(jīng)理辦公室領(lǐng)用。總經(jīng)理辦公室定期歸集各部門招待用品領(lǐng)取發(fā)放狀況，按購置價格統(tǒng)計費(fèi)用反饋給各部門、財務(wù)處，并向主管經(jīng)營副總經(jīng)理報告。

　　第十一條：接待期間嚴(yán)格控制陪同人員數(shù)量，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)禁進(jìn)行高消費(fèi)娛樂活動。

　　第十二條：嚴(yán)禁在參加會議、檢查工作、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、交流考察期間用公款相互宴請，嚴(yán)禁以同鄉(xiāng)會、校友會、戰(zhàn)友會等各種聯(lián)誼活動名義用公款請客送禮。

　　第十三條：對于在公務(wù)活動中違反接待管理規(guī)定并給公司造成負(fù)面影響的，嚴(yán)肅追究有關(guān)人員職責(zé)。

　　第四章：費(fèi)用管理與監(jiān)督

　　第十四條：公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理嚴(yán)格執(zhí)行全面預(yù)算管理辦法，納入公司年度預(yù)算。

　　第十五條：每年年初，公司五項費(fèi)用領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室結(jié)合實際，對網(wǎng)公司下達(dá)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)指標(biāo)進(jìn)行二次分解，經(jīng)五項費(fèi)用領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，對公司本部、所屬各單位、各直管項目部下達(dá)年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用指標(biāo);每月末，組織對費(fèi)用指標(biāo)執(zhí)行狀況進(jìn)行統(tǒng)計;每季度末，組織對費(fèi)用指標(biāo)執(zhí)行狀況進(jìn)行專項分析、通報;每年第三季度，結(jié)合實際狀況對費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整;每年年底，組織對費(fèi)用指標(biāo)完成狀況進(jìn)行考核。

　　第十六條：業(yè)務(wù)招待費(fèi)的核算遵循《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《XXXX有限公司會計核算標(biāo)準(zhǔn)化手冊》。

　　第十七條：業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷應(yīng)貼合公司規(guī)定程序，總額不能超出年度總預(yù)算。

　　第十八條：公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部不得以任何方式擠占其他費(fèi)用指標(biāo)。

　　第五章：附則

　　第十九條：本辦法適用于公司本部各部門，所屬各單位、各直管項目部參照執(zhí)行。

　　第二十條：本辦法由總經(jīng)理辦公室、財務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。第二十一條：本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

　　招待費(fèi)管理制度篇4

　　一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi)的使用原則。

　　1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用要貼合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費(fèi)。

　　2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須貼合財政法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律規(guī)定。

　　3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須對促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合作、企業(yè)管理起到進(jìn)取的。作用。

　　二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用范圍

　　1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

　　2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。

　　3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的'必要招待。

　　4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

　　5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。

　　三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理

　　1、計劃財務(wù)部根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)計劃分期將指標(biāo)劃撥到行政部。計劃財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用的合法性以及計劃指標(biāo)實行財務(wù)監(jiān)督。

　　2、行政部是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標(biāo)嚴(yán)格控制使用。

　　4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情景分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示。由行政部提交全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情景統(tǒng)計表，向員工代表大會報告。

　　四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用標(biāo)準(zhǔn)和申請程序

　　1、行政部負(fù)責(zé)日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務(wù)部出帳。行政部負(fù)責(zé)建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。

　　2、各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過800元，需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標(biāo)準(zhǔn)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌辦部門具體經(jīng)辦。

　　4、有關(guān)來客就餐的標(biāo)準(zhǔn)和申請程序。

　　(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。

　　(2)上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)或考察工作，其標(biāo)準(zhǔn)由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

　　(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

　　(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計劃財務(wù)部報銷。

　　(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災(zāi)過程中需用餐，由行政部按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達(dá)。

　　(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標(biāo)準(zhǔn)由項目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

　　五、其它有關(guān)規(guī)定

　　(1)各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按就餐標(biāo)準(zhǔn)申請。凡超過標(biāo)準(zhǔn)的，其超出部分自理。

　　(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費(fèi)一律自理。

　　(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。

　　(4)招待來客時，嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。

　　六、本制度由行政部負(fù)責(zé)檢查和考核。

　　解釋權(quán)歸行政部。

　　招待費(fèi)管理制度篇5

　　第一條為進(jìn)一步規(guī)范各類業(yè)務(wù)接待行為，促使我公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項事業(yè)健康發(fā)展，以“厲行節(jié)儉，合理開支，嚴(yán)格控制，超標(biāo)自負(fù)”為原則，以貼合內(nèi)控管理各項規(guī)定為宗旨，特制定本辦法。

　　第二條業(yè)務(wù)招待費(fèi)指分公司日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務(wù)經(jīng)營和其他各項活動需要而列支的接待用餐等交往應(yīng)酬費(fèi)用。

　　業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用實行預(yù)算控制、集中管理的原則。除十個營銷中心招待費(fèi)預(yù)算外所有業(yè)務(wù)招待費(fèi)均由綜合部統(tǒng)一管理、審批，財條部負(fù)責(zé)制定預(yù)算，并對業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情景進(jìn)行監(jiān)督和控制。

　　第三條業(yè)務(wù)招待堅持對口接待的原則。上級機(jī)關(guān)和兄弟單位的領(lǐng)導(dǎo)，由分公司綜合部統(tǒng)一安排接待；上級機(jī)關(guān)和兄弟單位的部門負(fù)責(zé)人，由分公司對口職能部室與綜合部會商后安排接待；上級機(jī)關(guān)和兄弟單位的一般工作人員，由分公司對口職能部室或業(yè)務(wù)部門安排接待；地方行政部門一般人員，由分公司各工作相關(guān)部門安排接待；旗縣分公司副經(jīng)理以上，由分公司綜合部安排接待。

　　第四條業(yè)務(wù)招待陪同人員堅持對口陪同的原則。招待上級機(jī)關(guān)的'領(lǐng)導(dǎo)，由分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、綜合部主任或相關(guān)部室負(fù)責(zé)人陪同；招待上級機(jī)關(guān)的部門負(fù)責(zé)人和兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)，一般由一至二名分公司領(lǐng)導(dǎo)和對口職能部室負(fù)責(zé)人陪同；招待上級機(jī)關(guān)一般工作人員和兄弟單位部門負(fù)責(zé)人，一般由對口職能部室負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員陪同。確因工作需要招待重要客人，各相關(guān)部門可請分管領(lǐng)導(dǎo)出席。各類業(yè)務(wù)招待，接待部門應(yīng)適當(dāng)從緊控制陪同人員，陪同人員一般不應(yīng)超過需接待人員的1.5倍。

　　第五條業(yè)務(wù)招待用餐堅持分級限標(biāo)的原則。招待上級機(jī)關(guān)的部門負(fù)責(zé)人和兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)，接待標(biāo)準(zhǔn)為60元人，上級機(jī)關(guān)和兄弟單位的一般工作人員，接待標(biāo)準(zhǔn)為40元人，地方行政部門一般人員，接待標(biāo)準(zhǔn)為25元人，旗縣分公司副經(jīng)理以上，接待標(biāo)準(zhǔn)為30元人。接待部門應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格掌握，超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的部分自行承擔(dān)，分公司不予報銷。

　　接待用餐一般應(yīng)就近安排飯店招待。

　　午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應(yīng)適量控制。

　　第六條業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用上實行提前申請，定額審批的原則。

　　業(yè)務(wù)部門執(zhí)行招待任務(wù)前，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報綜合部審核，由綜合部主任核定標(biāo)準(zhǔn)報分管領(lǐng)導(dǎo)同意，財務(wù)部主任確認(rèn)后方可執(zhí)行。《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單》一式兩份，申請部門和綜合部各執(zhí)一份。

　　第七條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費(fèi)用的正式發(fā)票、財務(wù)規(guī)定的報帳單和《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單》到綜合部驗證，由綜合部主任確認(rèn)后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

　　第八條財條部負(fù)責(zé)制定每年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算額度，并對其使用情景進(jìn)行監(jiān)督和控制，業(yè)務(wù)招待費(fèi)要堅持不超時序的原則，超出當(dāng)季度時序進(jìn)度的不予報銷列帳。

　　第九條研究到企業(yè)經(jīng)營工作實際，xxxxx中心不須填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單，但也要堅持不超時序，不超定額的原則，超出當(dāng)季度時序進(jìn)度的不予報銷列帳，超出全年定額部分分公司不予解決。

　　第十條綜合部未能嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)審批額度，每發(fā)生一次罰綜合部主任生產(chǎn)獎金50元并通報批評，財務(wù)部未能做好每季度時序進(jìn)度控制的，每發(fā)生一次罰財務(wù)部主任生產(chǎn)獎金100元并通報批評，負(fù)責(zé)接待部室在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰部室主任200元并通報批評。

　　第十一條本辦法由分公司綜合部制定并解釋。

　　第十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。

　　招待費(fèi)管理制度篇6

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理，控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支，禁止鋪張浪費(fèi)，實現(xiàn)降本增效，特制定本規(guī)定。

　　一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用原則和范圍

　　1．業(yè)務(wù)招待費(fèi)本著“必需、節(jié)儉、適當(dāng)”的原則使用。

　　1.1要體現(xiàn)：該招待的要熱情招待，充分表達(dá)對來賓的禮節(jié)。

　　1.2要做到:熱情有禮貌，大方不俗套，體面不浪費(fèi)。

　　1.3經(jīng)過認(rèn)真搞好業(yè)務(wù)招待，樹立企業(yè)良好形象，彰顯企業(yè)文化理念。

　　2．業(yè)務(wù)招待范圍包括：與公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶、供應(yīng)商、銀行、稅務(wù)、政府及其相關(guān)主管部門的工作檢查、考察、調(diào)研等；公司上級領(lǐng)導(dǎo)以及其他所需招待的客人。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用具體包括就餐費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)和會務(wù)費(fèi)、慶典費(fèi)、饋贈禮品、辦公接待等有關(guān)費(fèi)用。

　　3．業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報銷按照財務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4．用于業(yè)務(wù)招待發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)用，按照公司《差旅費(fèi)報銷規(guī)定》執(zhí)行。

　　二、就餐費(fèi)使用規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)

　　1．內(nèi)部食堂招待：

　　1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免費(fèi)就餐、吃工作餐，以及因突發(fā)事件員工加班誤餐公司安排工作餐等，實行《公司內(nèi)部招待就餐審批單》制度，由經(jīng)辦人履行報批程序，綜合部辦公室確定就餐標(biāo)準(zhǔn)，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后安排。

　　1.2一般性業(yè)務(wù)招待原則上在公司食堂（二樓）接待就餐，

　　目前新辦公樓未建好，可視情安排在一般排檔就餐。由各部門負(fù)責(zé)人向?qū)诜止茴I(lǐng)導(dǎo)請示同意后，綜合部辦公室根據(jù)實際情景確定招待標(biāo)準(zhǔn)。在公司食堂招待客人時原則上不允許上煙，招待用酒水價格要控制在40元瓶以內(nèi)，公司陪同人員不應(yīng)超過2人。

　　1.3外來賓客到公司聯(lián)系業(yè)務(wù)需要招待的，第一天按照職工就餐標(biāo)準(zhǔn)免費(fèi)就餐，第二天需繼續(xù)就餐的，餐費(fèi)自付。

　　1.4.1總公司總經(jīng)理等高管級領(lǐng)導(dǎo)在公司食堂就餐，由公司綜合部辦公室安排就餐，根據(jù)情景能夠安排吃招待飯或職工餐。

　　1.4.2總公司及各分（子）公司的員工來公司辦理業(yè)務(wù)，三天以內(nèi)按工作餐標(biāo)準(zhǔn)憑綜合辦發(fā)放的用餐券免費(fèi)就餐，從第四天開始按本公司員工就餐標(biāo)準(zhǔn)憑就餐卡自費(fèi)就餐。

　　1.5因突發(fā)事件，公司安排員工加班誤餐，可在員工食堂安排工作餐，餐中不得消費(fèi)煙酒，其標(biāo)準(zhǔn)不得突破每人每餐10元的標(biāo)準(zhǔn)。

　　2．外部招待：

　　2.1確需在外部招待的每位就餐者就餐標(biāo)準(zhǔn)在50元以下的一般性招待，由綜合部統(tǒng)一安排就餐地點，公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)客人情景具體決定招待標(biāo)準(zhǔn)，原則上不允許消費(fèi)招待煙與高檔酒。

　　2.2確需在外部招待的每位就餐者用餐標(biāo)準(zhǔn)在50元以上的招待飯，要經(jīng)公司總經(jīng)理或分管招待費(fèi)審批的領(lǐng)導(dǎo)同意方可安排。

　　3．嚴(yán)格控制饋贈禮品，對特殊情景確需饋贈禮品，必須由部門申請、分管領(lǐng)導(dǎo)核實再報公司總經(jīng)理審批后方可購買。

　　4．堅持對口接待。各接待部門或接待者要嚴(yán)格控制宴請規(guī)模

　　及招待次數(shù)，減少陪客人數(shù)（原則上每桌陪客不超過3人），接待時嚴(yán)禁無關(guān)業(yè)務(wù)人員作陪。司機(jī)一般情景下陪同客方司機(jī)到非主桌就餐或就近吃工作餐。

　　5．對因忙于接待客人而不能就餐的秘書、司機(jī)、業(yè)務(wù)員等，根據(jù)情景可憑就餐發(fā)票報銷，每餐標(biāo)準(zhǔn)不超過30元（在同一家酒店就餐定額內(nèi)可聯(lián)桌報銷）；因領(lǐng)導(dǎo)在就餐消費(fèi)較高的酒店用餐，司機(jī)又無法抽身在近處找就餐地點，經(jīng)安排接待的領(lǐng)導(dǎo)同意，可實報實銷。

　　6．公司定點飯店招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：

　　7．公司內(nèi)部食堂招待就餐標(biāo)準(zhǔn)

　　三、住宿費(fèi)使用原則與接待審批標(biāo)準(zhǔn)

　　1、外來客人到公司聯(lián)系工作，原則上由公司綜合部辦公室在公司內(nèi)部安排住宿；如公司內(nèi)部無住宿條件時，由綜合部辦公室統(tǒng)一安排在外住宿（執(zhí)行以下相應(yīng)住宿標(biāo)準(zhǔn)）并結(jié)帳。由接待人員引領(lǐng)到住宿地點，做好相關(guān)服務(wù)工作

　　2、公司來客定點住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷審批程序

　　1．業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷：報銷人持有招待支出開具的有效發(fā)票（須附飯菜、酒水消費(fèi)清單），附有《公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷審批單》，經(jīng)規(guī)定程序?qū)徍恕⒑炁簇攧?wù)制度報銷。招待煙一律不予報銷。

　　2．公司內(nèi)部食堂招待費(fèi)報銷：由食堂管理員按照招待費(fèi)報銷程序，附有《公司內(nèi)部招待就餐審批單》，每月報銷一次。由綜合部辦公室主任審核簽字，送有審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)簽字，審批經(jīng)過后按財務(wù)制度報銷。報銷的金額核銷食堂費(fèi)用。

　　3．外出招待報銷程序填寫《公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷審批單》，按公司《財務(wù)報銷審批程序》執(zhí)行。

　　3.1公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門招待費(fèi)報銷程序：接待部門向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請征得同意(如在外地招待應(yīng)電話申請，回到后補(bǔ)辦)，經(jīng)批準(zhǔn)后持發(fā)票到財務(wù)部按照程序辦理報銷。

　　3.2公司與酒店協(xié)議掛帳的用餐費(fèi)、住宿費(fèi)原則上用轉(zhuǎn)帳支票支付，由綜合部辦公室接待員在一周內(nèi)持掛帳酒店出具的'發(fā)票和住宿單、菜單(住宿單、菜單需經(jīng)辦人簽字)到財務(wù)部辦理報銷。

　　五、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用管理與監(jiān)督

　　1．公司綜合部辦公室是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的職責(zé)管理部門，具有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)是業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用審批的職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，審計部或企管部是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的監(jiān)督監(jiān)察職責(zé)機(jī)構(gòu)。要定期或不定期對公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情景進(jìn)行審計監(jiān)察，各級職責(zé)者要按照公司規(guī)定做好業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用、審核和監(jiān)督。

　　2．由公司綜合部辦公室根據(jù)不一樣接待檔次、地方風(fēng)味特色等情景，選擇確定招待定點單位，并與定點飯店簽訂打折優(yōu)惠協(xié)議。協(xié)議簽訂后，可預(yù)存部分招待就餐費(fèi)用，但須按月結(jié)帳，不得跨月累積。無特殊情景不得現(xiàn)金結(jié)帳。接待當(dāng)日用餐后，由主陪人員或主陪人員指定人在飯費(fèi)結(jié)帳單上簽字（說明原因和主要參加人員），接待人應(yīng)及時通知綜合辦結(jié)賬。

　　3、在各指定飯店的預(yù)付款，不作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報銷憑證，須持招待就餐后的發(fā)票方可報銷。

　　4、公司內(nèi)部食堂接待客人就餐，堅持按月結(jié)賬報銷制度，嚴(yán)禁食堂收取現(xiàn)金結(jié)算飯款，防止違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。

　　六、本規(guī)定如有與過去通知或制度不符的，一律以本規(guī)定為準(zhǔn)。

　　七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

　　招待費(fèi)管理制度篇7

　　為加強(qiáng)管理，節(jié)約開支，杜絕浪費(fèi)，有效使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)，特制訂本規(guī)定。

　　一、本規(guī)定所指業(yè)務(wù)招待費(fèi)包括：公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來、公務(wù)接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費(fèi)用。

　　二、公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)計劃指標(biāo)，由公司總經(jīng)理辦公室會同計劃財務(wù)部統(tǒng)一下達(dá)，并由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)日常管理簽批工作。

　　三、除必要的公務(wù)活動和經(jīng)營業(yè)務(wù)往來應(yīng)酬以外，一律不準(zhǔn)宴請和變相請客送禮，如確實需要宴請和贈送禮品時，也應(yīng)本著從簡而不失禮節(jié)的原則，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。

　　四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲，公司餐廳必須按照成本價格進(jìn)行安排和核算。

　　五、關(guān)于公司餐廳成本價格核算：

　　1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算；

　　2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃?xì)獾容o助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運(yùn)輸；

　　3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用由公司承擔(dān)，食譜菜肴的成本結(jié)算價格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃?xì)獾容o助材料；

　　4、公司餐廳按總經(jīng)理辦公室簽批《業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批表》的餐飲標(biāo)準(zhǔn)安排就餐，超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算，由就餐人員自行承擔(dān)；

　　5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批表》、主要陪餐人員簽字的.食譜價格清單到總經(jīng)理辦公室結(jié)算上月餐飲費(fèi)用，經(jīng)總經(jīng)理辦公室按照成本結(jié)算價格核準(zhǔn)簽批后，到財務(wù)部門辦理結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　6、總經(jīng)理辦公室將按照成本結(jié)算價格內(nèi)容，對公司餐廳成本結(jié)算價格進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。

　　六、使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須認(rèn)真履行審批手續(xù)，即計劃招待客人時，必須事前向總經(jīng)理辦公室提出申請，填寫《業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批表》，經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后，再到總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)手續(xù)，并嚴(yán)格按照總經(jīng)理辦公室審批標(biāo)準(zhǔn)，到指定地點餐宿。特殊情況下，需要在外地臨時招待客人，事前也必須取得總經(jīng)理辦公室的批準(zhǔn)，事后及時補(bǔ)辦相應(yīng)的審批手續(xù)。

　　七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費(fèi)用，全部由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結(jié)算，結(jié)算手續(xù)包括《業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù)，兩單缺一不予報銷。

　　八、各單位、部門在接待客人過程中，必須嚴(yán)格按總經(jīng)理辦公室規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)（包括酒水）執(zhí)行。超出批準(zhǔn)總額部分由招待部門或當(dāng)事人自行承擔(dān)。

　　九、各單位、部門需向客人贈送禮品，必須報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費(fèi)金額，禮品由各部門自行組織采購。公司內(nèi)部各單位業(yè)務(wù)往來一律不準(zhǔn)吃請和送禮。

　　十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務(wù)費(fèi)，事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時到總經(jīng)理辦公室備案后施行，包括接待客人所需的宿費(fèi)等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。

　　十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行。

　　十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室會同計劃財務(wù)部共同監(jiān)督執(zhí)行，本規(guī)定所涉及的招待消費(fèi)項目未到總經(jīng)理辦公室審批備案的，公司計劃財務(wù)部不予核準(zhǔn)報銷。

　　招待費(fèi)管理制度篇8

　　為切實加強(qiáng)機(jī)關(guān)財務(wù)管理，促進(jìn)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展，根據(jù)旗委、旗政府《關(guān)于改善工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的規(guī)定》和《新州辦事處財務(wù)管理制度》，特制定本制度。

　　一、單位來客一般不予招待，嚴(yán)格控制加班工作餐。特殊狀況需要招待就餐或用工作餐的應(yīng)請示主要領(lǐng)導(dǎo)。嚴(yán)禁娛樂招待，午后不準(zhǔn)喝酒。

　　二、用餐標(biāo)準(zhǔn)。工作餐一般每人、每頓不得超過30元。來客就餐，本著節(jié)約的原則，按必須層次訂餐，既讓客人滿意，又不浪費(fèi)。

　　三、接待范圍。實行對口接待的原則，減少陪客人員。一般狀況下可由主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人(站所長)陪餐。

　　四、來客招待審批程序。由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，特殊時可由主要領(lǐng)導(dǎo)指定人員訂餐，但第二天務(wù)必到辦公室做好登記。

　　五、報銷憑證。在定點餐館進(jìn)餐的招待費(fèi)務(wù)必使用統(tǒng)一的'稅務(wù)餐飲專用發(fā)票報銷，非專用發(fā)票一般不得作報銷憑證。

　　六、報銷程序。招待費(fèi)的報銷務(wù)必有當(dāng)事人的簽字，科室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)的審查意見，經(jīng)辦事處主任審批后，及時到財政所報銷。

　　招待費(fèi)管理制度篇9

　　一、為做好來客的接待和招待工作，保證正常的業(yè)務(wù)往來，嚴(yán)格管理招待費(fèi)用，特制定如下招待費(fèi)管理制度。

　　二、來局檢查指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo)或來局辦事的工作人員確需在局就餐的，均應(yīng)先請示局長，得到同意后到指定飯店就餐。特殊狀況下(如局長外出)須事后向局長說明狀況。

　　三、機(jī)關(guān)招待費(fèi)的'管理實行一支筆審批制度。辦公室對有審批手續(xù)的招待費(fèi)用要及時辦理報賬，無特殊狀況，未經(jīng)審批的招待費(fèi)支出，均由個人負(fù)責(zé)。

　　四、干部職工外出執(zhí)行任務(wù)，因工作關(guān)系確需對相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和辦事人員進(jìn)行招待的，應(yīng)先請示局長，并嚴(yán)格掌握招待標(biāo)準(zhǔn)，杜絕大手大腳，鋪張浪費(fèi)問題的發(fā)生。

　　五、嚴(yán)格控制陪客人數(shù)。局機(jī)關(guān)來客均實行對口招待，一般由分管局長和科室主要負(fù)責(zé)同志陪同。大型檢查、工作會議以及廳、市局、縣領(lǐng)導(dǎo)來局辦事，由局統(tǒng)一安排接待和招待，招待標(biāo)準(zhǔn)、陪客人員由局主要領(lǐng)導(dǎo)酌定。

　　六、來客招待要嚴(yán)格掌握就餐標(biāo)準(zhǔn)。要本著“夠吃不剩”的原則，既保證客人吃飽吃好，又不致造成浪費(fèi)。未經(jīng)允許嚴(yán)格禁止使用名酒、名煙待客，以及以招待名義購買名煙、名酒。

　　招待費(fèi)管理制度篇10

　　1.目的

　　1.1為了加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司行政部對一切業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)一管理。

　　1.2業(yè)務(wù)招待費(fèi)要貼合公司規(guī)定，只能用于公司業(yè)務(wù)上的招待支出。

　　1.3業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須對促進(jìn)公司安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合作、企業(yè)管理起到進(jìn)取的作用。

　　2.使用范圍

　　2.1政府部門到我公司檢查指導(dǎo)工作及業(yè)務(wù)單位之間因公招待。

　　2.2公司承辦的各種會議招待。

　　2.3各部門對工作的必要招待。

　　3.管理

　　3.1公司財務(wù)部每年應(yīng)對公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)做總的規(guī)劃，根據(jù)公司銷售收入確定比例，然后將其分解到各部門使用，嚴(yán)格招待費(fèi)定額管理制度，并做好招待費(fèi)的考核工作。

　　3.2公司行政部對招待費(fèi)的使用程序及每次就餐標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)把關(guān)。具體程序是：由接待業(yè)務(wù)的部門填寫《招待申請單》經(jīng)部門主管同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)，行政部根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標(biāo)準(zhǔn)和招待飯店，接待部門憑《申請單》招待用餐。特殊情景須電話請示(總經(jīng)理例外)。

　　3.3接待客人時，限定在公司內(nèi)部食堂或定點飯店，就餐完畢后由行政部授權(quán)簽單，每月由行政部按當(dāng)月申請單對所簽單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，對各部門的單據(jù)進(jìn)行分類，然后由財務(wù)部按招待費(fèi)用的金額劃歸至各部門費(fèi)用中，付款由財務(wù)部按行政部認(rèn)可的.票據(jù)統(tǒng)一付款。

　　4.級別分類

　　4.1客人是公司總經(jīng)理，政府部門處級以上級別，招待標(biāo)準(zhǔn)為通程大酒店，稱甲等。

　　4.2客人為公司副總經(jīng)理，政府部門科級或部門一把手，招待標(biāo)準(zhǔn)為新江天大酒店，稱乙等。

　　4.3客人為部門經(jīng)理以上，政府部門主管相關(guān)工作人員，招待標(biāo)準(zhǔn)為金都大酒店，稱丙等。

　　4.4一般業(yè)務(wù)往來，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部視情景提高招待標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.其它規(guī)定

　　5.1各部門應(yīng)嚴(yán)格按照此招待費(fèi)管理規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，凡沒有完善手續(xù)或超出標(biāo)準(zhǔn)的招待費(fèi)一律自理。

　　5.2招待用餐時，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，一般情景下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及直接業(yè)務(wù)人員，陪餐人數(shù)一般不能超過客人人數(shù)。

　　5.3公司陪同員工中午嚴(yán)禁喝酒，因喝酒影響工作的按公司考勤制度有關(guān)規(guī)定作缺勤論處。

　　5.4特殊情景如需安排娛樂活動須先報請總經(jīng)理同意方可安排，一般應(yīng)安排在晚上以免影響工作。

　　5.5除公司指定的程序和指定人能夠簽單外，嚴(yán)禁任何部門任何個人在外簽單消費(fèi)，否則行政部不予確認(rèn)。

　　5.6外來客人因工作需要，須招待住宿的，按同樣程序進(jìn)行。