材料管理制度

時間：2025-01-08 16:59:58 夏仙管理制度我要投稿

材料管理制度（精選28篇）

　　在現(xiàn)實社會中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的材料管理制度，希望能夠幫助到大家。

材料管理制度（精選28篇）

　　材料管理制度 1

　　一、材料驗收入庫

　　1、對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

　　2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

　　3、材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

　　二、材料出庫

　　1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發(fā)料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

　　2、準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。

　　3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。

　　三、材料保管保養(yǎng)

　　1、根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。

　　2、合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。

　　3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常持續(xù)清潔。

　　4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。

　　5、要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)狀況，并用心采取補救措施。

　　6、對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

　　四、定期盤庫，到達三清

　　1、定期盤庫清點，到達數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。

　　2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。

　　五、機械的'模具管理措施

　　1、為了工廠工作的正常進行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。

　　2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領導(董事長、經(jīng)理)批示，方可借出使用。

　　六、成品、半成品的管理制度

　　1、成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領用手續(xù)。

　　2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

　　3、對已經(jīng)領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現(xiàn)象。

　　材料管理制度 2

　　1、倉庫內(nèi)各種材料、備品、備件，應按專業(yè)、規(guī)格、大小分門別類上貨架、貨臺并且擺放整齊。備用材料較少的，可將備品材料按品種、規(guī)格分類擺放在備品材料柜內(nèi)。

　　2、材料擺放位置應粘貼或懸掛制作好的卡片，貨位應有材料標簽注明，庫內(nèi)應設有平面布置圖。

　　3、登記入庫和領用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄，做到帳物相符。

　　4、設置備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄，定期進行核對，并做好出、入庫報表。每月定期進行盤點，填寫《庫存物品盤點表》，將結果報工程部經(jīng)理并存檔。

　　5、日常維修所用低值易耗材料，以舊換新，由領用人填寫《領料單》由當值主管(工程師)簽字批準后發(fā)放。價值較高的材料、新安裝設施以及對商戶服務所用的'維修材料，必須經(jīng)工程部經(jīng)理簽字批準方可發(fā)放。

　　6、維修更換及損壞的物品應交回庫房，由庫管員與公司采購部門共同處理。

　　7、庫房鑰匙必須由專職人員負責掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經(jīng)庫管員同意，任何人禁止進入倉庫。

　　8、任何人不得將公用財產(chǎn)據(jù)為已有。發(fā)現(xiàn)材料丟失或人為損壞時，應及時報告經(jīng)理，按有關規(guī)定進行處理。

　　9、保證每月的材料供應。庫管員應及時提出采購計劃及建議。

　　10、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，并配置滅火器，保持庫內(nèi)整潔。

　　材料管理制度 3

　　為規(guī)范公司物資管理，合理使用材料，控制生產(chǎn)成本，特制定本管理制度：

　　一、凡屬本公司生產(chǎn)車間維修材料、技改工程材料或代辦工程的材料領用，一律使用三聯(lián)材料領用單，分一式三份單式填寫。領用部門、庫房、財務各一份，以便統(tǒng)計、核對、做賬。

　　二、除生產(chǎn)車間外各部門領用正常的維護材料時，需填寫材料領用單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，經(jīng)部門負責人簽名批準，由供銷部審核后，倉庫才辦理領料手續(xù)。

　　三、生產(chǎn)車間領用材料應填寫三聯(lián)材料領用單，持領用單到庫房領取材料，領料單需填寫材料用途、數(shù)量、規(guī)格、領料人姓名、分管副主任以上簽字可生效（中夜班急需用材料可由值班長簽字生效）。如果領用手續(xù)不齊或需將原數(shù)量修改，應由授權人確認簽名，否則供銷部有權不給辦理審核發(fā)料。

　　四、所有工具堅持交舊領新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由庫房處理，不準外流。所有工具實行丟失賠償?shù)脑瓌t。

　　五、堅持技改工程材料、生產(chǎn)維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、生產(chǎn)維護材料用在其它工程上。各部門承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，供銷部才給予辦理審核領料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經(jīng)供銷部負責人審批后才給予購買。

　　六、各部門需要的勞動保護用品，開單經(jīng)本部門負責人簽名后，再由綜合管理辦主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續(xù)。

　　七、各部門要嚴格按本部門擬定的材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，供銷部有權不給予審核發(fā)料。同時不允許維護材料多領多占，影響其它工程材料的正常使用，但特殊情況特殊處理。

　　八、對各部門授權人領用物資材料權限規(guī)定如下：

　　(一)各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由供銷部批準。

　　（二）贈送物品，由綜合管理辦公室報總經(jīng)理審批領取。

　　(三)辦公用品器材的領用，由專業(yè)歸口管理部門審批。

　　(四)車輛、電腦、復印機、儀器儀表、多功能電話機等，以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置和領用，屬預算內(nèi)的應經(jīng)總經(jīng)理審核批準，由相關部門購買；屬預算外的報總經(jīng)理批準，由供銷部辦理。

　　(五)技改工程施工材料的領用由生技部審批，領用工程材料時，領料單上必須完整地填寫工程名稱或類別，交供銷部審核后，方可辦理領料手續(xù)。

　　(六)各部門領用材料時，應嚴格按照領料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。不準在領料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規(guī)定的領料單，倉庫有權拒發(fā)。

　　九、領用的多余材料應及時退庫，有回收價值的.換件應以舊換新。庫房保管員要及時對換件物資進行核實并登記，以便統(tǒng)計、追遡，并指定車間廢舊庫房或其它庫房儲存。凡需以舊換新或作出登記的五金類物資如下：

　　（一）凡含有銅的降壓線包、接觸器、各類開關、割嘴、軸承等；

　　（二）不銹鋼管、不銹鋼配件及其它單重在0.5公斤以上的金屬配件（含管道、鋼板等）；

　　（三）換下的小件螺栓、螺帽等，車間需統(tǒng)一儲存，庫管員每月根據(jù)領用數(shù)量核實其換件數(shù)量要大致統(tǒng)一；

　　十、違規(guī)處罰：凡有領用變賣及自用、將更換下來的廢舊物資拿出廠外變賣或拿回家用的，均按盜竊論處，公司將給予1000元以上的嚴重處罰。如情節(jié)嚴重，公司將以除名或移交公安機關處理。

　　材料管理制度 4

　　一、材料驗收入庫

　　1、對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

　　2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

　　3、材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

　　二、材料出庫

　　1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

　　2、準確按發(fā)料單的.品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。

　　3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放使用，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。

　　三、材料保管維護

　　1、根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。

　　2、合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。

　　3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。

　　4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；雨季要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。

　　5、要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補救措施。

　　6、對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

　　四、定期盤庫，達到三清

　　1、定期盤庫清點，達到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。

　　2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。

　　五、機械的工具模具管理措施

　　1、為了生產(chǎn)的正常運行，工具模具一般情況下不得外借，以免影響正常工作。

　　2、非一般情況下（特殊情況）如需工具模具借出，要有主管領導批示，方可借出使用。

　　六、成品、半成品材料的管理

　　1、成品材料需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領用手續(xù)。

　　2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

　　3、對已經(jīng)領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現(xiàn)象。

　　成品材料、半成品材料在保管期內(nèi)，因管理不善造成丟失、毀壞、受潮、霉變不能再使用的，由保管人員負不可推卸的賠償責任。

　　材料管理制度 5

　　1 .目的

　　為更好地滿足施工生產(chǎn)對材料質(zhì)量的要求，確保工程質(zhì)量，加強材料供應質(zhì)量的管理，完善材料供應質(zhì)量的保證體系，制訂本制度。

　　2 .材料供應過程中的質(zhì)量管理

　　( 1 )加工訂貨的質(zhì)量把關

　　1 )正確選擇進貨渠道，對生產(chǎn)廠家及供貨單位要進行資格審查，內(nèi)容如下:

　　a .要有營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)產(chǎn)品允許等級標準、產(chǎn)品鑒定證書、產(chǎn)品獲獎情況;

　　b .應有完善的檢測手段、手續(xù)和試驗機構，可提供產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明;

　　c .應對其產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)歷史情況進行調(diào)查和評估，了解其他用戶使用情況與意見，生產(chǎn)廠方(或供貨單位)的經(jīng)濟實力、賠償能力、有無擔保及包裝儲運能力等。

　　2 )建立嚴格的審核制度。

　　a .計劃人員和技術人員要嚴格把關認真審核各類計劃:

　　b .對材料、構配件、設備等加工訂貨計劃中的品名、規(guī)格、型號、材質(zhì)要求等要進行逐項審核;

　　c .對構配件和設備計劃的標準圖集編號及非標準件加工圖要詳細核對，確認無誤后，向業(yè)務人員做技術交底(或會同與廠方交底)，計劃落實執(zhí)行后，與訂貨合同一并歸檔。

　　3 )嚴格履行合同手續(xù)與程序。

　　a .材料業(yè)務人員在加工訂貨時，必須與生產(chǎn)廠方(或供貨單位)簽訂加工訂貨合同(或購貨合同)。

　　b .合同除了按標的數(shù)量和質(zhì)量、價款或酬金、履行的期限、交貨地點與方式、違約的責任等主要必備條款簽訂外，還應嚴格按照《加工承攬合同條例》的條款簽訂。特別對供貨質(zhì)量、驗收標準和驗收辦法，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的處理及經(jīng)濟責任(索賠違約金、賠償金)等要詳細明確地列出。

　　c .雙方應嚴格履行合同的各項條款，不得擅自通融、變更和解除。

　　4 )加強供貨渠道及各種計劃、合同的管理。

　　a .供貨渠道要相時穩(wěn)定;

　　b .加工訂貨應本著先內(nèi)后外，以國營廠方為主，其他為輔的原則;

　　c .業(yè)務人員對下達執(zhí)行的各類計劃和簽訂的合同，應分類編號存檔管理，建立計劃及合同管理臺賬。

　　( 2 )市場采購材料的質(zhì)量把關

　　1 )材料采購人員應做好市場調(diào)查和預測工作，采購應堅持比質(zhì)、比價、比運距，以集中批發(fā)為主，就近零星采購為輔的原則。

　　2 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及有關檢測試驗等資料，對無合格證的材料及產(chǎn)品一律不得采購。

　　3 )采購批量產(chǎn)品時，一律簽訂合同。

　　( 3 )紀律與要求

　　1 )負責加工訂貨和市場采購的業(yè)務人員，應模范遵守物資政策及物資工作紀律，廉潔奉公，不得搞不正之風;認真學習合同法和有關工礦產(chǎn)品購銷條例等法律、法規(guī)，學習材料基本知識，掌握材料性能、用途與質(zhì)量標準;要以科學有效的工作質(zhì)量，保證材料供應質(zhì)量。

　　2 )要堅持先看貨后訂貨的原則，不得盲目采購與訂貨。必要時，應與技術質(zhì)量人員事先進行產(chǎn)品質(zhì)量考察工作。

　　3 )集團總公司、公司兩級配套供應單位要配置質(zhì)量技術人員，指導、監(jiān)督材料供應質(zhì)量工作。

　　4 )做好售后服務工作。業(yè)務人員應及時和定期了解供應到現(xiàn)場的材料及產(chǎn)品質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)驗收不合格的'材料及產(chǎn)品，要按合同要求和法律、法規(guī)的時效及有關規(guī)定去辦，及時找廠家或供貨單位洽談，做到包退、包換、包損失。

　　3 .材料驗收的質(zhì)量管理

　　( 1 )雙控把關:為了避免因質(zhì)量問題造成拒收，確保進場材料合格，對預制構件、鋼木門窗、各種制品及機電設備等大型產(chǎn)品，在組織送料前，由兩級供應部門業(yè)務人員會同技術質(zhì)量人員先行看貨驗收，無質(zhì)量問題再送料。現(xiàn)場收料人員接料時再行驗收簽證

　　( 2 )聯(lián)合驗收把關:對直接送到現(xiàn)場的材料及構配件，收料人員可會同現(xiàn)場的技術質(zhì)量人員聯(lián)合驗收;進庫物資由保管員和材料業(yè)務人員一起組織驗收。

　　( 3 )收料員驗收把關:收料員對地材、建材及有包裝的材料及產(chǎn)品，應認真進行外觀檢驗;查看規(guī)格、品種、型號是否與來料相符，宏觀質(zhì)量是否符合標準，包裝、商標是否齊全完好。

　　( 4 )提料驗收把關:總公司、分公司兩級供應部門的業(yè)務人員到外單位及集團三個專業(yè)公司提送料時，要認真檢查驗收提料的質(zhì)量，索取產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明書。送到現(xiàn)場(或倉庫)后，應與現(xiàn)場(倉庫)的收料員(保管員)進行交接驗收。

　　( 5 )驗收結果的處理

　　1 )驗收質(zhì)量合格，技術資料齊全，可及時登人進料臺賬，發(fā)料使用。

　　2 )驗收質(zhì)量不合格，不能點收時，可做拒收，并及時通知上級供應部門(或供貨單位)。如與供貨單位協(xié)商作代保管處理時，應有書面協(xié)議，并應單獨存放，在來料憑證上寫明質(zhì)量情況和暫行處理意見。

　　3 )已進場(進庫)的材料，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或技術資料不齊時，收料員應在3日內(nèi)上報《材料質(zhì)量驗收報告單》 (或電話報告)給上級供應部門，以便及時處理。暫不發(fā)料、不使用，原封妥善保管。

　　4 .質(zhì)量資料的管理

　　( 1 )資料內(nèi)容:包括產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書及其他有關資料(資格審查資料、產(chǎn)品認證評價資料、試驗資料、市場調(diào)查資料、產(chǎn)品廣告說明、產(chǎn)品使用情況、用戶使用意見等);

　　( 2 )材料及產(chǎn)品范圍:

　　1 )鋼材、水泥、油氈、瀝青、焊條、橡塑及化工制品、水暖、電氣配件;

　　2 )預制混凝土構件及其他制品、門窗及機電設備產(chǎn)品;

　　3 )地材及新型建筑材料、新型防火材料;

　　4 )技術質(zhì)量部門要求的其他材料及產(chǎn)品。

　　( 3 )管理要求:

　　1 )簽發(fā)與索取:兩級供應部門負責產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明書(抄件或復印件)的索取和簽發(fā)，各公司試驗室負責對材料的復驗工作;

　　2 )整理存檔:各級供應部門及使用單位都要建立材料質(zhì)量證明的管理臺賬和嚴格的交接簽發(fā)手續(xù)，并分類整理存檔;竣工資料需用時應及時轉(zhuǎn)交技術部門;

　　3 )材料人員要學習、了解、掌握材料質(zhì)量標準及有關規(guī)范，逐步完善材料質(zhì)量管理的標準化工作，為現(xiàn)代化管理創(chuàng)造條件。

　　5 .附則

　　( 1 )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

　　( 2 )本制度自xx年xx月xx日起執(zhí)行。

　　材料管理制度 6

　　1.總則

　　1.1. 為切實加強公司原材料倉庫管理，并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規(guī)范化作業(yè)流程，使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循，進而維護公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進行，特制訂本管理條例。

　　1.2. 本條例所稱之原材料是指直接應用于生產(chǎn)的原輔材料，包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等，不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。

　　1.3. 原材料倉隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理，設主管1人(組長級)，倉管員若干人，全面負責公司所有生產(chǎn)用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。

　　1.4. 原材料倉管理的主要任務是:

　　(1)根據(jù)本條例有關規(guī)定，處理原材料的入庫點收工作，維護公司利益，確保所點收材料準確無誤;

　　(2)根據(jù)本條例有關規(guī)定，處理原材料的入庫、出庫作業(yè)，;

　　(3)根據(jù)本條例有關規(guī)定，做好所管轄之原材料的倉儲管理;

　　(4)根據(jù)本條例有關規(guī)定，協(xié)助財務處理所管轄之原材料的盤點作業(yè)。

　　(5)根據(jù)本條例有關規(guī)定，建立所管轄原材料之帳目。

　　1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:

　　(1)高中以上(含)文化程度，有較強的數(shù)字觀念，以中專、技校之財會專業(yè)畢業(yè)生為佳;

　　(2)年齡20周歲以上，有一年以上企業(yè)倉庫管理經(jīng)驗或?qū)χ菩牧嫌谐浞终J識者為佳;

　　(3)熟悉電腦操作，對企業(yè)電腦化管理有一定認識者為佳;

　　(4)品行端正，敬業(yè)忠誠，做事認真細致;

　　(5)無殘疾、無色盲，無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);

　　(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;

　　(7)符合《職工管理條例》規(guī)定的其它任職條件。

　　2.點收管理

　　2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵后，其倉管人員必須先行點收。

　　2.2. 材料點收作業(yè)流程:

　　2.2.1. 確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入，如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料，一律予以拒收。

　　2.2.2. 確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同，必須馬上告知廠商送貨人員，并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時，予以拒收;如僅為材料寬幅不同，在不影響材料品質(zhì)和基本使用情況下，且為生產(chǎn)急需或沒有足夠時間進行更換時，經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后，可予接收。

　　2.2.3. 仔細清點所送材料數(shù)量。注意:

　　(1)點收時，負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數(shù)，然后再按材料之采購單位清點具體數(shù)量。

　　(2)大宗材料實行抽點，抽點比例應不小于送貨數(shù)量的10%，小宗材料和分材料則應全點。

　　(3)抽點時，如發(fā)現(xiàn)抽點總數(shù)中有10%或以上的包裝所標記數(shù)量與實際清點數(shù)量有較大出入(標記數(shù)量與實際清點數(shù)量有3%或以上差距)，原則上該物料應予全點。如廠商同意，也可按抽點件數(shù)的平均數(shù)量計作實收數(shù)量。

　　(4)需要借助儀器設備方能進行數(shù)量確認之材料，如皮料、布類材料等，在公司不擁有計量設備情況下，需先建立該廠商材料數(shù)量誠信檔案，不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定，并將測定結果如實記錄于案。未測定前，按送貨數(shù)量作為其點收數(shù)量。

　　(5)倉庫主管應不定期對業(yè)經(jīng)倉管人員點收過之材料進行復點，每月對每一倉管人員之復點次數(shù)應不少于三次。

　　2.2.4. 點收完成并確認廠商所送材料、數(shù)量均與《送貨單》上所標明之材料、數(shù)量無誤后，倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常，倉管員均應在廠商《送貨單》上注明。

　　2.2.5. 簽字完成后，向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。

　　2.3. 倉管員收料完成后，應將物品置于材料待檢區(qū)，并向品管部門發(fā)出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后，則應將收料資料及時輸入電腦，

　　2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》后12小時內(nèi)完成其材料之品質(zhì)檢驗，倉庫同時完成正式入庫動作。

　　2.5.倉管人員點收數(shù)量高于材料實際數(shù)量，將視情節(jié)輕重，給予該倉管人員警告以上處分。

　　3.入庫管理

　　3.1. 原則上，所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經(jīng)檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經(jīng)檢驗而需直接入庫或領用時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級別主管特別批準。原材料品質(zhì)檢驗之有關規(guī)定見《品質(zhì)管理作業(yè)規(guī)定》。

　　3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時，應再次核對入庫材料之品名、規(guī)格、數(shù)量等，確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問，應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則，材料一俟入庫，除材料品質(zhì)問題外，其后發(fā)生之任何其它問題，均由倉管人員承擔主要責任。

　　3.3. 《驗收入庫單》一式五聯(lián)，其中品檢部門一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，廠商二聯(lián)(一聯(lián)請款使用，一聯(lián)出廠使用)，財務一聯(lián)。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。

　　3.4. 材料進入倉庫后，倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后，則應于系統(tǒng)中及時確認，以確保電腦庫存數(shù)據(jù)的最新性和準確性。

　　3.5. 現(xiàn)場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數(shù)量無誤后直接入庫，并開立《入庫單》。

　　3.6. 因特殊原因，外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產(chǎn)現(xiàn)場的，倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續(xù)。

　　3.7. 客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)。

　　3.8. 所有材料的'入庫憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。

　　3.9. 材料之驗收入庫數(shù)量不得大于訂購數(shù)量加該材料的超交允收數(shù)量，除非該材料為廠商免費贈送。

　　3.10. 不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購數(shù)量的1%，區(qū)分size材料不允許超交，除非總經(jīng)理特別批準或廠商免費贈送。

　　3.11. 供應商請款數(shù)量最多為訂購數(shù)量加超交允收數(shù)量。超過部分一律不得請款。

　　4.出庫管理

　　4.1. 倉庫發(fā)料時應遵循下列原則:

　　(1)公司所有材料出庫，均需憑有效之出庫通知，否則不得出庫。公司材料出庫的有效單據(jù)為:

　　a.業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級別之生產(chǎn)主管簽準的訂單正批生產(chǎn)材料《領料單》;

　　b.業(yè)經(jīng)補料部門主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產(chǎn)材料《領料單》;

　　c.業(yè)經(jīng)主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領料單》;

　　d.業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領料單》;

　　e.業(yè)經(jīng)品質(zhì)主管、采購主管審核，主管采購副總或以上主管簽準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;

　　f.業(yè)經(jīng)主管開發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準的樣品開發(fā)《領料單》;

　　g.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的材料外賣《領料單》;

　　h.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準的材料外借《領料單》;

　　i.業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)理簽準的材料歸還《領料單》;

　　j.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的其他《領料單》。

　　(2)倉庫管理人員在接獲相關領料單據(jù)時應認真審核，如有任何問題，應告知領料人員和咨詢該領料單據(jù)之核準人。否則，不得發(fā)料。領料單審核內(nèi)容主要包括:

　　a.單據(jù)的有效性，即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準，如單據(jù)未被規(guī)定的核準人核準，則該單據(jù)為無效單據(jù)。

　　b. 領用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確，如為訂單領料，則還需與《訂單生產(chǎn)指令》進行核對。

　　c. 領用材料數(shù)字的準確性，如為訂單領料，領料數(shù)量不得超過《訂單生產(chǎn)指令》中材料的核發(fā)量。

　　(3)嚴格按核準的領料單發(fā)放材料，確保發(fā)放材料的準確性。

　　(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發(fā)放，未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準，不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。

　　(5)非訂單生產(chǎn)之領料，如樣品開發(fā)領料、外借等均應在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準，不得使用訂單或計劃之正批材料。

　　(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料，按“先進先出”原則發(fā)放。

　　(7)以長度單位“碼”“米”為計量單位的材料，原則上發(fā)出數(shù)量不得多于核準之領料數(shù)量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料，如核準領料數(shù)量不能以整數(shù)發(fā)出，則發(fā)出數(shù)量以最多超過申領數(shù)量一張或一塊的數(shù)量為限;以“雙”“只”“個”“套”等為計量單位的材料，出庫數(shù)量不得多于申領數(shù)量(取整數(shù));

　　(8)車線、補強帶、織帶、膠水等，出庫時應盡量以訂單合并方式領料，并盡可能合并成整數(shù)。

　　(9)其它未明確規(guī)定的材料，發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準申領數(shù)量的一個單位。特殊情況，需報公司權責主管確定。

　　4.2.發(fā)料人必須與領料人辦理交接，當面點交清楚并簽字確認。領料人員簽名后，表明確認材料數(shù)量無誤，倉庫人員不再承擔數(shù)量差異責任。

　　4.3.錯發(fā)、錯領材料之當事人雙方，將視情節(jié)輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經(jīng)濟損失，當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。

　　4.4.材料出庫后，倉管人員應及時入帳。電腦管理系統(tǒng)實施后，則應將出庫資料及時輸入電腦系統(tǒng)，確保電腦庫存資料的最新性和準確性。

　　4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特殊情況，倉管人員必須征求公司權責主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫，并手工填寫《材料領料單》交領用人簽名。事后，倉管人員必須在第一時間將《材料領料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則，該領料單將視為無效單據(jù)。

　　4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫，小過處理。如因此導致公司財產(chǎn)流失，以侵占公司財產(chǎn)論處。

　　4.7.所有發(fā)料憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失。《領料單》保存年限為二年。

　　5.倉儲管理

　　5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料，未經(jīng)公司權責主管同意，不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。

　　5.2. 原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:

　　(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;

　　(2)布料倉(副料倉);

　　(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);

　　(4)包裝材料倉;

　　(5)五金倉;

　　(6)底料倉(或大底倉);

　　(7)化工倉;

　　(8)膠水倉等。

　　5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉，不得與其它材料放置于同一倉庫。

　　5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質(zhì)等工作，發(fā)現(xiàn)問題要及時采取相應措施，并上報公司主管領導。

　　5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:

　　(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上，不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

　　(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放，應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。

　　(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層，而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。

　　(4)面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。

　　(5)易變形、易損壞材料不得疊放，并應盡量置于貨架上。

　　(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。

　　(7)合格品與不合格品應分開堆放，不得混放。

　　(8)訂單正批材料與余料分開堆放。

　　(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。

　　5.6.材料入庫后，倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識，明確標示該材料之名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動，則當及時更新之，以確保材料標識中的數(shù)量與實物數(shù)量相符。

　　5.7.每一倉位應有材料卡，詳細記載該倉位材料之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有變動，則當及時更新，確保材料卡之材料、數(shù)量與實物相符。

　　5.8.訂單生產(chǎn)完成后，倉管人員應及時將訂單領料進行結案處理，將其余料放置到余料區(qū)。

　　5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前，公司原材料倉至少應有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統(tǒng)后，則取消手工賬本，一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫，不得使用原子筆和鉛筆記帳。

　　5.10.倉管人員于做帳時，必須特別認真、仔細，確保帳本數(shù)字準確、清晰，如有涂改，必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數(shù)字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，或憑證未整理難以查核，或有虛構數(shù)字者，一律處以大過懲罰。

　　5.11.在未實施倉庫電腦化管理前，倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進行整理，并在下個月的第一個工作日上午九點前將業(yè)經(jīng)倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

　　5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者，將對倉管人員處小過或以上處罰。

　　5.13.原材料倉庫為公司重地，禁止閑雜人員和無關人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫，小過處罰。

　　5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種，不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火，立即開除。如有觸犯刑律，則交公安機關依法處理。

　　5.15.倉管人員于下班時，應確保倉庫之窗戶、電燈等均已關閉，并鎖上庫門，切實做好倉庫的防火、防盜工作。

　　5.16.任何人員不得在倉庫內(nèi)睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。

　　5.17.倉庫應在顯著的位置放置安全消防器材，并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。

　　5.18.倉庫庫門及倉庫內(nèi)墻上，應掛上顯著的防火標志，其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標志。

　　5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行經(jīng)常性的巡察，發(fā)現(xiàn)安全隱患必須及時報告公司權責主管，以便公司作出及時處理。

　　5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經(jīng)濟損失外，還將視情節(jié)輕重給予記過，直至開除處罰。

　　(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;

　　(2)與供應商坑糜一氣，以次充好，調(diào)換所保管之材料者;

　　(3)未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者;

　　(4)未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　6.盤點管理

　　6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次，年底大盤一次。如有需要，經(jīng)公司權責主管批準，財務部門有權對倉庫隨時進行盤點。

　　6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日，則提前一天進行盤點。

　　6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式，每月抽盤之材料種類應不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監(jiān)盤人為財務主管，會點人由財務委派，倉管員為盤點人。

　　6.4.月底小盤之作業(yè)流程:

　　(1)財務部門于月末盤點當天指定應盤點的材料類別;

　　(2)倉管人員應在盤點日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作，并將財務指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務盤點人員。

　　(3)財務人員協(xié)同倉管人員進行實物盤點，并如實記錄實物的盤點數(shù)量，共同簽署《盤點表》。

　　(4)盤點完成后，由財務部門做出《盤點差異明細表》，分析盤點差異原因，并就盤點的差異處理提出建議。

　　(5)公司權責主管核準《盤點差異表》。

　　(6)倉管員和財務部門據(jù)核準的《盤點差異表》進行賬務處理。

　　6.5.年終盤點為全面盤點，必須對倉庫所有材料進行盤點。

　　6.6.公司財產(chǎn)盤點的有關規(guī)定見《XX鞋業(yè)財產(chǎn)盤點管理制度》。

　　7.附則

　　7.1. 本規(guī)定由總經(jīng)理簽署后頒布執(zhí)行。

　　材料管理制度 7

　　1.原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴格把關。

　　2.合格的原材料入庫后應填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結存量、經(jīng)受人應記錄收發(fā)狀況。

　　3.存放區(qū)應持續(xù)清潔，應分類、分區(qū)按批存放。

　　4.原料在流轉(zhuǎn)中應嚴格秤重計量，由發(fā)、領雙方共同簽字。

　　5.原料保管做到科學保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。

　　6.對變質(zhì)、過期原料應及時處理。

　　7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。

　　材料管理制度 8

　　1、根據(jù)材料計劃表，并配合工程進度表確定材料品種、規(guī)格數(shù)量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯(lián)絡擬訂送貨時間；

　　2、材料堆放位置應預先安排好，地點宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點：

　　3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；

　　4、選擇較高的、干燥的地勢堆放；

　　5、按照材料的不同類別堆碼，便于取用；

　　6、易燃易爆物品分開地點堆放，并配備相應的消防用具，以保安全；

　　7、易碎易潮易污染的'材料，應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害；

　　8、即用的材料，進場時應直接放置于工作面，以減少搬運時間和工序；

　　9、機工具應與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；

　　10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規(guī)范的出廠驗收報告和合格證書，并按材料的品種、數(shù)量進行登記以備查驗。

　　材料管理制度 9

　　為加強回采工作面支護材料管理，保證安全生產(chǎn)，特制定如下支護材料設備配件備用管理制度:

　　1.綜采隊必須高度重視支護材料管理工作，支護材料消耗既直接牽涉原煤生產(chǎn)成本，又直接影響安全生產(chǎn)。區(qū)隊需加強對支護材料的投入，提高支護材料的完好率和使用率，促進頂板管理，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。

　　2.要層層落實責任，嚴格執(zhí)行“節(jié)獎超罰”。

　　3.區(qū)隊必須建立健全支護材料臺賬，數(shù)字要真實準確，填寫要實事求是，賬面要整潔清晰，不得弄虛作假，做到帳物相符。

　　4.工作面的'支架、單體支柱等均應編號管理。

　　5.單體液壓支柱入井前必須進行試驗，符合標準方可入井。單體支柱原配或更新三用閥，必須使用“防飛”三用閥，否則，不許入井。

　　6.備用的支柱入井前必須將三用閥裝配口密封，運至工作面使用時再安裝三用閥。

　　7.必須加強乳化液濃度的配比工作，乳化液濃度不低3%—5%，有現(xiàn)場檢測手段。

　　8.工作面必須配備10棵備用單體液壓支柱，地面?zhèn)溆靡欢〝?shù)量的支柱(支架)，使用的支柱時刻要保持完好狀態(tài)，確保完好率達到100%。

　　9.備用支柱入井前，必須檢查零部件是否齊全，柱體有無彎曲、凹陷，柱爪是否齊全，支柱是否漏液。

　　10.不合格的支柱不得充當備用。

　　11.備用支護材料設備配件必須按規(guī)程的規(guī)定使用，不得混用或串用。

　　12.支護材料標志牌齊全，材料存放點各種材料、設備備件應掛牌，標明材料名稱、單位和負責人。

　　13.存放地點要求無積水、無淋頭，支護完好。

　　14.所有備用材料配件存放均不影響運輸和通風，不得混放，取用材料時按層搬取，不得亂拿亂扔。

　　15.長期沒有使用的備用支柱，使用前應先排出空氣。

　　16.嚴禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。

　　17.不再使用的支柱必須將乳化液全部排出。

　　18.回采工作面結束后備用支柱必須升井檢修維護。

　　材料管理制度 10

　　一、材料采購

　　1、根據(jù)施工進度需要，用料部門提前三天填制物資采購計劃表，經(jīng)部門負責人、項目經(jīng)理簽字審批后報材料部統(tǒng)一進行采購。

　　2、材料部本著質(zhì)優(yōu)價廉、供貨及時、售后服務好的原則，價格多方比較，與信譽好、服務優(yōu)的廠家簽訂供貨合同，定價時項目經(jīng)理必須參與。

　　3、所采購材料質(zhì)量必須合格且質(zhì)保資料齊全。

　　二、材料入庫

　　1、采購和租賃的材料由材料員填寫入庫單，庫管員認真復核入庫單的物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標準（質(zhì)保資料）準確無誤后方可在入庫單和發(fā)票上簽字，入庫單交一份到財務備查。

　　2、入庫材料逐一造冊登記，建立臺賬，分類堆碼，并有標識，防止錯領錯發(fā)。

　　3、加強入庫材料的'檢查、保養(yǎng)，防止發(fā)霉、生銹和損毀，保證材料處于良好狀態(tài)。

　　三、材料出庫

　　1、材料出庫時，領料單必須經(jīng)施工負責人簽字，庫管人員核查所領物資準確無誤，經(jīng)領料人簽字后方可發(fā)料。領料單庫管人員收存?zhèn)洳椴⒔⑴_賬。

　　2、鋼材、木方、九夾板、鋼管、扣件等材料進場時，材料員、庫管員和勞務三方必須在現(xiàn)場驗收、點交，同時完善簽字手續(xù)。

　　3、每次混凝土澆筑完畢后，勞務必須簽字確認其方量。

　　4、砂、石進場必須按施工平面布置堆放，盡量減少二次轉(zhuǎn)運。

　　5、現(xiàn)場使用的機具，要定期檢查維護，確保隋時處于良好狀態(tài)，監(jiān)督作業(yè)人員合理使用，對任意損毀者必須規(guī)定進行處罰。

　　6、入庫數(shù)量與出庫數(shù)量必須相符，若有差錯，庫管人員負責賠償。

　　四、現(xiàn)場材料管理

　　1、經(jīng)常巡視、檢查現(xiàn)場材料堆碼及使用情況，發(fā)現(xiàn)故意損毀、浪費或流失現(xiàn)象，要即時制止并報告項目經(jīng)理。

　　2、督促保衛(wèi)堅守崗位，加強工作責任心，杜絕閑雜外來人員進入工地，嚴格檢查出入人員，嚴禁把材料、工具等物資帶出工地。

　　五、材料回收

　　1、廢舊材料統(tǒng)一清收入庫并造冊登記，能繼續(xù)使用的妥善保管，不能使用的經(jīng)批準后就地處理，回收資金上交財務后沖減工程項目成本。

　　2、工具、部分材料中途損壞，即時派人修復，以為再次使用。

　　3、施工結束后，租賃的機具、周轉(zhuǎn)材料要及時出庫。

　　每月30日前，材料部必須將當月進場的材料明細和材料臺賬交一份到項目經(jīng)理室，以便核算項目成本。

　　材料管理制度 11

　　1.目的

　　為了加強本公司采購工作管理，規(guī)范采購任務，以保證各項生產(chǎn)的正常進行，根據(jù)公司《質(zhì)量手冊》的有關制度，制定本制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于公司對采辦組材料員的管理

　　3.職責與權限

　　3.1 職責

　　— 負責根據(jù)各部門物品需求計劃和庫存情況編制與之相配套的《材料采購單》，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。

　　— 認真做好市場調(diào)查和預測，掌握物資供應情況。

　　— 定期將最新采購市場價格、品種細目報經(jīng)理、財務處或登錄內(nèi)部微機網(wǎng)絡。

　　— 根據(jù)公司生產(chǎn)安排負責對采購物資跟單工作，不斷提醒供應商按期交貨。

　　— 及時向生產(chǎn)等部門預報貨物發(fā)運情況，以便接車卸料，安排生產(chǎn)等。

　　— 負責對購進物資到貨后的相關手續(xù)的辦理工作。

　　— 配合質(zhì)量組做好對材料不合格品的評審處置工作。

　　— 確保產(chǎn)品采購數(shù)量，努力降低采購成本，壓縮庫存，降低占用資金。

　　— 及時掌握庫存材料信息，對庫存材料現(xiàn)狀的進行管控制理。

　　— 協(xié)助庫房做好庫房盤點工作

　　— 完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　3.2 權限：

　　— 受綜合管理部委托，行使對采購、供應的管理權限。

　　— 對于未經(jīng)批準的申請有權拒絕供應。

　　— 有權要求庫房保管員提供報庫存表。

　　4.控制程序

　　4.1工作流程

　　4.1.1編制《材料采購單》

　　依據(jù)計劃組下達的《生產(chǎn)計劃（月、周）排期表》，技術管理部提供面料輔料的用料單耗數(shù)據(jù)和輔料的零料清單，物料質(zhì)量標準進行比價確定供應商，和生產(chǎn)部門及時交流，了解供需貨情況和質(zhì)量反映情況，做好記錄。庫管員提交的庫存報表和庫存告警量，根據(jù)庫房場地容納情況合理編制《材料采購單》，報綜合管理部主任、經(jīng)理審批確認。

　　4.1.2 物資的供應

　　物料送到時，采辦組材料員填寫《到貨通知單》隨貨物一同送到，配合庫房保管員對其品種、數(shù)量和包裝進行核對，庫房保管員核實無誤后，在《到貨通知單》上簽字確認，將《到貨通知單》第三聯(lián)由庫房保管員保存，第二聯(lián)送交財務，第一聯(lián)返回采辦組，送《到貨通知單》同時通知質(zhì)檢組驗貨，質(zhì)檢員依據(jù)“產(chǎn)品實現(xiàn)（3、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗）” 文件里《檢驗管理制度》《檢驗規(guī)程》《原材料進廠檢驗標準》進行檢驗，并填寫《采購產(chǎn)品驗證報告》交給庫房留存。

　　4.1.3采購物資的入庫與結算

　　采辦組材料員填寫《入庫單》，庫房保管員簽字確認，最后由經(jīng)理審核簽字。月底結帳時如發(fā)票未到，由采辦組辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，財務部依據(jù)《入庫單》辦理入庫及結算業(yè)務。

　　4.2工作要求

　　4.2.1堅決執(zhí)行領導下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。嚴格執(zhí)行各項制度，遵守公司制定的采購制度，外出工作時不要出現(xiàn)損害企業(yè)形象，工作管理有條理，工作秩序好、效率高。及時掌握市場行情，新的產(chǎn)品及時推薦。

　　4.2.2根據(jù)生產(chǎn)需求和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質(zhì)、按量地供應公司生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了物資

　　保障。與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，準確掌握生產(chǎn)變動情況，提前組織生產(chǎn)所需的原材料進廠，確保正常生產(chǎn)。對物資供應發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務的臨時調(diào)整變動，均能較好地與有關部門協(xié)調(diào)處理。

　　4.2.3按公司采購公開的要求，加強對采購物資質(zhì)量的監(jiān)督，實行比質(zhì)比價，貨比三家的采購，逐步完善條件，批量采購實行比價采購或招標采購。所有材料必須有供貨合同及各種相關資料(營業(yè)執(zhí)照、銀行相關信息、產(chǎn)品合格證、各種許可證等)，按合同執(zhí)行，每類材料的供方不能少于兩家；根據(jù)各部門需求計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。

　　4.2.4采辦組材料員將經(jīng)理批準的《材料采購單》發(fā)給供應商，并要求供應商在規(guī) 定時間內(nèi)簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由文書存檔并妥善保管。簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的'更改，采辦組應重新評議。

　　4.2.5《材料采購單》批準后，由庫房和相關部門提供樣品，待質(zhì)檢組確認后，由質(zhì)檢組封存樣品，方可按計劃購入；貨到暫存區(qū)，采辦組應告知庫房物料的緊急程度，以便及時送檢。當客戶特別要求時，客戶可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

　　4.2.6采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

　　4.3采辦組材料員行為規(guī)范：

　　4.3.1材料員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據(jù)。

　　4.3.2 此制度不可能涵蓋所有的事項，應執(zhí)行由公司領導在任何時間所指派任何公務。

　　4.3.3與供應商的充分溝通和密切配合的合作關系，是材料員的必要條件。

　　4.3.4采材料員的基本要素有下列七項，應確實做好：

　　（1）操守廉潔

　　（2）掌握市場

　　（3）積極認真

　　（4）適應性強

　　（5）精打細算

　　5.相關記錄及文件：

　　《采購產(chǎn)品驗證報告》

　　材料的質(zhì)量檢驗標準

　　《材料采購單》《到貨通知單》

　　《入庫單》

　　材料管理制度 12

　　目的：

　　為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質(zhì)量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產(chǎn)正常進行，特制定本材料物資管理制度。

　　一、物資計劃管理。

　　1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據(jù)生產(chǎn)下達的下個月生產(chǎn)作業(yè)計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計劃采購。

　　2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據(jù)庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。

　　3、采購申請應注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產(chǎn)廠家（參考）等。

　　4、單位負責人在審核本單位的.《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內(nèi)容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。

　　二、物資采購管理。

　　1、組織物資必須依據(jù)批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進行采購。

　　2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質(zhì)次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。

　　3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。

　　4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。

　　三、物資驗收管理。

　　1、采購物資檢驗的依據(jù)

　　（1）本單位編制的物資采購計劃。

　　（2）供銷科給供應商簽發(fā)的送貨通知單。

　　（3）供應商出示的材質(zhì)證明書。

　　（4）供應商出示的產(chǎn)品合格證。

　　（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。

　　（6）ma證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。

　　2、確定采購貨物檢驗的項目及方法

　　（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。

　　（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。

　　（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。

　　3、采購貨物檢驗方式的選擇

　　（1）全數(shù)檢驗：適用于采購貨物數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料。

　　（2）抽樣檢驗：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。

　　四、物資入庫管理。

　　1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據(jù)，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。

　　2、驗收人員依檢驗規(guī)定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。

　　3、質(zhì)量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內(nèi)，作為對供應商考核的依據(jù)。

　　4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。

　　五、物資領用管理。

　　1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發(fā)放。

　　2、領料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號、數(shù)量。庫管員對領導單確定無誤后方可發(fā)料。領料人與庫管員當場核對數(shù)量，并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。

　　3、對可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進先出的原則。

　　六、物資的庫存及臺帳管理。

　　1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。

　　2、供銷科統(tǒng)計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的了解各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實現(xiàn)節(jié)支降耗。

　　材料管理制度 13

　　為理順材料申請、驗收、保管、使用等方面的關系，保證工程所需材料的質(zhì)量，特制定材料管理規(guī)定如下:

　　1)材料的采購

　　項目材料員須根據(jù)已批準的施工進度計劃，編制分批材料計劃，須注明名稱、規(guī)格、數(shù)量及大致進場日期，有特殊質(zhì)量要求的材料改期必須予以注明，上報項目經(jīng)理部，再由項目部上報給監(jiān)理、甲方審核后予以采購。材料員根據(jù)審批的材料計劃及時與供應商溝通聯(lián)系，確保材料按需進場。

　　1、采購、調(diào)撥人員接到備料計劃時，要對材料計劃認真檢查，對材料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、時間等不清楚或有錯誤的地方，要向計劃人員查清糾正后再進行采購、調(diào)撥。

　　2、對加工的材料、料具部門除審查加工計劃外，并以加工圖紙審查品名、規(guī)格、型號、數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問題找制圖人糾正，以免加工錯誤，影響工程質(zhì)量。

　　3、采購、調(diào)撥人員對所采購、調(diào)撥的材料要認真檢查質(zhì)量，嚴格驗收，凡是品種、規(guī)格不符，型號不對，外觀不好，理化數(shù)據(jù)不符合要求，或有變質(zhì)、變形等問題，一律不準采購、調(diào)撥。

　　4、委托生產(chǎn)單位加工的材料(商砼)，經(jīng)辦人要深入該單位的車間，了解加工質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時向生產(chǎn)單位交涉解決，避免造成質(zhì)量事故。對已加工的產(chǎn)品，也要嚴格檢查驗收，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

　　5、采購、調(diào)撥、加工的材料必須堅持三比一算的原則，堅持清重比質(zhì)量，質(zhì)量不合格的產(chǎn)品不準采購。

　　6、采購、調(diào)撥加工的材料，調(diào)撥提運入庫或入場后，直至使用期間(除保管責任外)，發(fā)生重大質(zhì)量問題，采購、調(diào)撥人員要負責向原供料單位聯(lián)系交涉，直至問題解決為止。

　　7、采購人員在購料前要先向供料單位索取產(chǎn)品合格證或出廠質(zhì)量保證書，并對質(zhì)量單、證所列各種質(zhì)量數(shù)據(jù)認真審查，符合要求時方可采購。采購人員應將上述材料的合格證、質(zhì)保書或試驗單送交收料單位驗收人員，由材料驗收人員負責整理歸檔，并報公司材設部備查。

　　8、對物資的搬運、儲存、防護按質(zhì)量保證體系程序《物質(zhì)搬運、儲存、包裝、防護和交付》進行。

　　2)材料的驗收

　　(1)項目材料員在驗收各種材料時，應先核實檢驗各種質(zhì)保資料，包括質(zhì)保書或出廠合格證明及生產(chǎn)許可證、準用證的復印件等。

　　(2)加強對需復試材料的驗收。

　　鋼材:鋼材進質(zhì)時，應先檢驗有關出廠質(zhì)量證明書，經(jīng)檢驗合格后，再驗收材料。如屬成型鋼筋，還需檢驗有關出廠質(zhì)量證明書，經(jīng)檢驗合格后，再驗收原材料。如屬成型鋼筋，還需檢查二級復試報告，合格的才可收料。鋼材原材料，按要求堆放。每進場60t鋼材作為一個批次做一次復試，復試合格后方可使用;檢驗不合格的材料通知供應商立即退貨并對供應商處于相應的經(jīng)濟處罰，嚴禁不合格產(chǎn)品用于工程項目中。現(xiàn)場鋼材都掛牌標明未檢驗、正在檢驗或者檢驗合格等狀態(tài)，復試合格的方可施用。

　　商品砼選擇信譽好的.合格供應商進行材料供應，并要求供應商派人現(xiàn)場蹲點。同時材料員應做到隨時檢查，不合格的材料堅決予以退回，三次以上，應更換供應商。

　　(3)除以上需復試的材料外，其余材料也應加強驗收工作，應先驗查合格證或出廠證明，同時嚴格按合同要求驗收材料，發(fā)現(xiàn)不符合要求的應及時聯(lián)系處理。

　　(4)項目材料員應及時收集登記各種質(zhì)保資料，并且應注明各種進場材料的狀態(tài)情況，分為未檢測、在檢測、檢測合格、檢測不合格四種。

　　(5)材料員在收集登記各項質(zhì)保資料完畢后，應及時將各種質(zhì)保資料交給項目部經(jīng)理審核，并在物資進場記錄單上做好記錄，裝訂成冊。

　　(6)進場物資憑證必須齊全有效，實物必須與送貨憑證所列的品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量相符。

　　(7)計量單位必須符合國家計量法的規(guī)定，凡能稱量的要稱量，凡能點數(shù)的要點數(shù)，凡能尺量的予以尺量，驗收檢測率應達到驗收計量的規(guī)定，大批物資可以抽檢驗收，抽檢率不低于20%。

　　(8)對憑證不全、質(zhì)量不符規(guī)定的材料，應另行隔離堆放，同時應及時通知供應商及時退場。

　　材料管理制度 14

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范裝飾材料的采購工作，提高采購效率，特制訂本制度。

　　第二條本制度適用于裝飾公司、采購管理中心。

　　第二章物資請購流程

　　第三條裝飾材料主材料類包括常規(guī)物資與非常規(guī)物資，常規(guī)物資指市場正常生產(chǎn)銷售的標準產(chǎn)品，如木工板、油漆、大理石、衛(wèi)生潔具、家用電器、墻紙等。非常規(guī)物資指特殊產(chǎn)品（非標準產(chǎn)品、定制產(chǎn)品）或公司規(guī)定需要特殊審批的物資項目，包括：部分燈具、家具等。

　　（一）裝飾項目部材料計劃人員依據(jù)圖紙計算出材料需求計劃，并將材料的名稱、數(shù)量、質(zhì)量等要求填寫公司統(tǒng)一發(fā)放的請購單。在請購單中還需填寫清楚所要請購物資的規(guī)格型號、單位、數(shù)量、請購周期等，并要求材料保管員簽字確認數(shù)量。裝飾公司或項目部負責人對請購單予以審核，如無問題應簽字確認。請購單上要有計劃人、項目部負責人、材料保管員的簽字。最后把請購單交到采購管理中心。

　　（二）對于有圖片、樣品的材料，計劃人須將樣品提交到采購管理中心，接收人員須簽字確認。對于特殊情況（如大型設備或正在使用等）無法提供樣品的`，可由采購管理中心派相關采購人員去看樣。請購時間從下單日的次日開始算起。

　　（三）若對材料的到貨時間有特殊的要求，如：需要分批到貨或特定時間到貨等，務必要在請購單上標注清楚。

　　（四）對于涉及到設計、技術等細節(jié)問題的大型材料（如：中央空調(diào)等），若需要我司確定主機位置或其他技術參數(shù)等，則采購管理中心人員一律找裝飾項目部負責人對接，由裝飾項目部負責人或裝飾公司老總限期內(nèi)給予明確答復，否則因此延誤工期由裝飾公司承擔。

　　第四條相關物資采購周期規(guī)定

　　（一）在整個項目施工前30個工作日，裝飾公司須把該項目的施工圖、材料

　　計劃書和材料樣板提交給采購管理中心，以便采購員提前做好相關的市場調(diào)查和信息收集。同時，還須提交整個項目設計的光盤等。

　　（二）在一般的情況下，相關裝飾材料的采購周期為：

　　1、木材類、飾面板、木地板類：可現(xiàn)貨采購的，第一次周期為7個工作日，以后按合同執(zhí)行，若需特殊訂貨則周期為15個工作日。

　　2、木線條：定制周期視復雜情況而定，一般采購周期為10個工作日，特殊情況除外。

　　3、油漆材料：現(xiàn)貨采購周期第一次為10個工作日，以后按合同執(zhí)行，定貨的除外。

　　4、鋼材、鋼板類：采購周期為7個工作日。

　　5、黃沙、水泥、石子等：第一次采購周期為7個工作日，以后按合同執(zhí)行。水泥預制品的供貨周期為30個工作日。

　　6、瓷磚類：可供現(xiàn)貨的采購周期為10個工作日。大理石現(xiàn)貨采購周期為20個工作日，非現(xiàn)貨采購的周期為40個工作日。

　　7、電線電纜：采購周期為7個工作日，以后按合同執(zhí)行；

　　8、pvc穿線管、upvc排水管、ppr給水管：采購周期第一次為10個工作日，以后按合同執(zhí)行。

　　9、開關面板、斷路器、常規(guī)型號的成品燈具、五金類材料：采購周期第一次為10個工作日，以后按合同執(zhí)行。

　　10、成品潔具、五金類：常規(guī)型號，現(xiàn)貨采購周期為15個工作日。

　　11、定制地毯、燈具、家具的周期為60個工作日，進口墻紙等進口類物資視情況而定，一般不低于60個工作日。

　　（三）對于需要尋找替代物資的材料有如下要求：

　　1、若因原設計要求的物資價格太高或國內(nèi)市場根本無貨，則采購管理中心在接到裝飾公司正規(guī)的請購單后10個工作日內(nèi)必須向裝飾公司相關人員反饋意見，經(jīng)大家共同協(xié)商確認尋找替代品。

　　2、確認需要尋找替代品后，采購管理中心人員再次調(diào)查市場，并把相關的替代品交給裝飾公司項目部和裝飾公司總經(jīng)理確認。

　　3、裝飾公司確認替代品后20個工作日內(nèi)到貨。

　　第五條采購材料的檢驗流程

　　（一）材料驗收

　　1、驗證產(chǎn)品質(zhì)量證明文件是否合格，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量證明文件內(nèi)容有缺陷或不合格的，按不合格品處置。

　　2、質(zhì)量證明文件驗證合格，但材料驗收不合格時，按不合格品處置。

　　3、驗收合格的材料，要及時繳庫。

　　4、對所有檢驗不合格的材料，采購人員要及時退貨。

　　5、材料數(shù)量由材料保管員負責，質(zhì)量由項目部材料驗收人員負責，如合格則材料保管員、驗收人員、采購人員在繳庫單上簽字，之后項目負責人簽字確認。

　　（二）材料復檢

　　1、對在質(zhì)保期內(nèi)有疑問的材料，合同雙方應進行抽檢，并共同送法定檢測單位復檢，供應商應承擔使用后質(zhì)保期內(nèi)任何時候檢測、評估的責任。

　　2、復檢合格的材料，可以繼續(xù)使用；經(jīng)復檢不合格的材料，拿到復檢報告后按不合格品處置。

　　第六條發(fā)票批報流程

　　（一）發(fā)票由采購管理中心相關采購人員進行報銷，并隨發(fā)票提供如下材料：

　　1、繳庫單：必須經(jīng)材料保管員、材料驗收員、采購員簽字，最后項目負責人簽字確認；

　　2、發(fā)票：必須有采購材料的清單，金額要和實際到位的材料相符。

　　3、評審蓋章的有效合同；

　　（二）采購員首先把配好繳庫單和合同的發(fā)票交給項目負責人簽字審核，之后再交到裝飾公司財務處對手續(xù)齊全的發(fā)票進行核銷。審核完畢后，若是采購員現(xiàn)金采購則沖抵采購員的財務借款，若是供應商墊付資金則自動進入賬期，期滿后進行付款。如發(fā)票不合格，退回采購員重新處理。

　　（三）帳期滿后若該筆業(yè)務無任何遺留問題，則由采購員做資金計劃單交給相關人員審批付款。

　　第三章附則

　　第七條本制度實施后，前期相關規(guī)定和制度自行終止。

　　第八條本制度經(jīng)相關領導審批后生效，執(zhí)行監(jiān)督權歸采購管理中心和總經(jīng)辦。

　　材料管理制度 15

　　為了加強選廠的材料、工器具管理，堵塞漏洞，降低生產(chǎn)成本費用，在礦勞保用品工具管理制度的.基礎上，進一步補充以下若干規(guī)定，望各工段及有關部門嚴格執(zhí)行。

　　一、個人所需工具、勞保用品，必須按規(guī)定數(shù)量標準和使用時間進行領發(fā)并登記卡片，車間班組公用的工具、勞保用品由各車間班組長或工肯保管員領取，車間統(tǒng)一管理，專人使用并登記卡片〈注明公用〉，以備存查，凡工具勞保用品能打上號碼的都要打上號碼以便管理。

　　二、愛護公物、人人有責;對所領公用工具、材料(包括電氧焊設備、各種膠管、大小閘閥、虎鉗、虎蘆、千斤頂、儀器儀表、臺磅秤、照明設施等)材料部門必須建立帳卡，指定專人保管和使用，如需變換工種應及時移交登記，如因保管不善丟失、損壞，不管是否申請補發(fā)，都得按價賠償，扣當事者款后再補發(fā)。

　　三、節(jié)約成本，控制消耗，車間領用任何材料(勞保例外)都必須憑折子領取(包括銷帳)，如超過控制額，領料部門需寫書面申請，500元以下由廠主管部門批準，500元以上由廠長審批，如手續(xù)不齊，材料庫有權拒絕發(fā)料。

　　四、嚴格按制公私兩用材料的領用，(如:釘子、馬釘、鐵絲、電源開關等各種材料，1寸、6分、4分球閥或手輪開關等)各班組領用按照規(guī)定第三條進行領用。

　　五、所有耗材都有值班長或由廠部指定的專人領用，其他人員一律不得到倉庫領料。

　　六、個人工具、勞保用品如有丟失、損壞按下列情況處理;

　　1、實屬人力不可抗拒的天災人禍者，在正常使用情況下?lián)p壞者，確因質(zhì)量問題損壞者，以上三項需取得供銷科材料主管部門證明，經(jīng)所在單位領導批準后方可計發(fā)或銷帳。

　　2、由于保管不善，經(jīng)治安保衛(wèi)部門和車間班組證實被盜者，視領用時間長短，扣款額30-80%(按月計算)

　　七、由于瀆職或有意丟棄材料，造成浪費。除追查工段或部門負責人負責外，對當事者按原價處以二倍以上扣款。

　　八、如存在以上情況，倉庫必須憑選廠開出的證明進行發(fā)放。

　　九、以上規(guī)定如與上級規(guī)定有抵觸，按上級規(guī)定為準。

　　材料管理制度 16

　　1、材料超市所組織配送的材料品質(zhì)未能達到《XX公司裝飾裝修材料質(zhì)量標準》的，每例處以1000元罰款。所造成的一切損失及連帶責任，由材料超市承擔；

　　2、材料超市組織配送材料單價超過市場價格的，一律予以沒收；并對超出單價的單項材料處以總銷售價差額的10倍的罰款；

　　3、在施工單位施工過程中或保修期內(nèi)，由于材料質(zhì)量不穩(wěn)定造成經(jīng)濟損失的，材料超市承擔直接及連帶賠償責任。

　　4、施工單位違反材料配送管理規(guī)定，未經(jīng)許可，擅自外購材料的，處以外購材料金額10倍的`罰款，并立即更換已使用的外購材料；

　　5、施工單位未及時根據(jù)施工項目所需材料數(shù)量，依照《工程預算報價表》所列材料品牌、質(zhì)量及等級標準填制《工程材料配送表》并報送到材料超市的處以50元/次的罰款，并立即補作《工程材料配送表》，遞交材料超市；

　　6、材料超市未按《工程材料配送表》所列要求內(nèi)容組織材料，按要求送貨時間及地點準時送到施工工地或施工工地在收貨驗收材料時發(fā)現(xiàn)有與《配送單》品牌不符的或質(zhì)量及等級標準不符的，須承擔由此而對施工單位造成的誤工損失及間接的經(jīng)濟損失；

　　7、施工單位沒指定專人驗收配送材料的，處以200元/次的罰款；

　　8、施工單位在材料配送驗收及材料使用過程中發(fā)現(xiàn)有存在質(zhì)量問題的材料而沒有要求更換的，處以500元/次的罰款，并立即糾正；

　　9、材料超市在前款情況下不給施工單位退換材料的，處以1000元/次的罰款，并立即進行辭退。

　　材料管理制度 17

　　第一章總則

　　第一條為增強公司日常周轉(zhuǎn)材料管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，特制定本暫行辦法。

　　第二條周轉(zhuǎn)材料是指零星用辦公用品等材料。包括但不限于:

　　(一)辦公用品:指在日常工作中所使用的輔助辦公的用品。

　　(二)低值易耗品:是指勞動資料中單位價值在2000元以下不能作為固定資產(chǎn)的勞動資料。

　　(三)招待用品。

　　第二章周轉(zhuǎn)材料采購和管理原則

　　第三條綜合辦公室是公司辦公用品、招待用品等周轉(zhuǎn)材料的采購與管理的主管部門，凡涉及周轉(zhuǎn)材料采購事宜均由綜合辦公室負責。

　　第四條綜合辦公室設專人負責周轉(zhuǎn)材料的領用和保管。管理員負責登記進出臺賬和每月根據(jù)各部門、營業(yè)室實際辦公需要，做好計劃編制，提供質(zhì)價相符的'辦公用品。

　　第五條具體采購過程應本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，采用比值比價等方式，選擇質(zhì)優(yōu)價廉物品，并逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。

　　第六條價值2000元以下周轉(zhuǎn)材料應當集中統(tǒng)一采購。辦公所需低值易耗品、電腦耗材、電腦零部件、公司招待用煙、酒、組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

　　第七條所有周轉(zhuǎn)材料原則上由綜合辦公室統(tǒng)一購置，若確需本部門自行購置的專屬辦公用品，需自采購后3日內(nèi)到綜合辦公室辦理相關登記手續(xù)，公司采購實行集中與分散相結合體制。

　　第八條根據(jù)各部門集中上報給辦公室，以及過往物資采購和分發(fā)、使用情況，測算和制定具體物資采購需求計劃，每季度進行1-2次的集中成批采購。

　　第九條年度物資計劃因公司實際發(fā)展需求變化導致調(diào)整時，可在年度中根據(jù)實際情況進行多次的零星采購。

　　第十條采購計劃與申請

　　每年末，根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況，可以制定下一年度采購計劃。

　　根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進度安排、資金情況和庫存變化，可根據(jù)實際需要制定半年、季度或月度的具體采購計劃，該計劃按期滾動修訂。

　　公司年度采購計劃須經(jīng)公司主管領導、財務部門領導和綜合辦公室領導批準后方可實施，半年、季度、月度采購計劃須公司主管領導審批，綜合辦公室核準。

　　根據(jù)采購計劃填寫的公司采購計劃審批表，必須分別依次經(jīng)綜合辦公室主管、財務部門主管、公司主管領導按權限簽批核準。

　　公司庫存降低到安全庫存量或控制標準時，可即進提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。

　　第十一條采購程序

　　需求部門根據(jù)下月需求計劃提交辦公物品申請單(負責人審核簽字并蓋部門章)→申請部門分管領導審核簽字→管理員填寫出庫單→需求部門負責人簽字確認→管理員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫。

　　第十二條所采購的周轉(zhuǎn)材料到貨后，由綜合辦公室后勤管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后，在送貨單上(一式兩聯(lián))簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，送貨回單聯(lián)交送貨人帶回做結算憑據(jù)。

　　第十三條管理員收到供貨單位發(fā)票后，須與送貨單所記載的內(nèi)容核對一致，做好登記，做到賬、物一致，并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫清單及發(fā)票交部門負責人審核簽字，最后交財務部門負責支付或結算。一般結賬采用月結統(tǒng)一付款方式。

　　第十四條周轉(zhuǎn)材料進倉入庫后，管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆放，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在日常辦公用品收發(fā)記錄冊上進行登錄。

　　第三章入庫與發(fā)放管理

　　第十五條為保障公司日常辦公需要，減少庫存資金占用，管理員要及時辦理出入手續(xù)，保管好庫存物資，做到賬實相符，保證物資質(zhì)量。

　　第十六條庫存以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免供貨不足。

　　第十七條倉庫對物資品種、數(shù)量進行控制，實際庫存量降到最小。

　　第十八條入庫程序:

　　管理員采購→供貨商供貨→管理員檢驗物資數(shù)量、質(zhì)量→管理員在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→綜合辦公室負責人審核簽字。

　　第十九條領用程序:

　　需求部門根據(jù)下月需求計劃提交辦公物品申請單→申請部門負責人審核簽字并蓋部門章→申請部門分管領導審核簽字→庫管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫。

　　第二十條物資的盤點:

　　物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點;不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。

　　物資盤點的主要內(nèi)容:檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設施。

　　第二十一條對物資的盤點采用實地盤點法，要求賬實相符。

　　第二十二條盤點時相關人員(庫管人員、綜合辦公室負責人)必須在場。

　　第二十三條按盤點計劃有步驟進行，防止復點或漏盤。

　　第四章附則

　　第二十四條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。

　　第二十五條本辦法自下發(fā)之日起施行。

　　材料管理制度 18

　　1．管理總則

　　1.1在本項目使用的各種原材料，必須滿足目前國家制定的有關技術規(guī)范質(zhì)量標準安全技術操作規(guī)程及相關法律、法規(guī)、技術標準質(zhì)量標準及安全措施的要求，特殊原材料的采購、運輸貯存和使用，除必須滿足公路工程的技術、質(zhì)量、安全要求外，還必滿足相關行業(yè)、相關規(guī)范的特殊要求。

　　1.2項目部自行采購的材料均應與供貨商簽訂采購合同，并報監(jiān)理工程師備案。

　　1.3凡用于本項目的所有原材料必須嚴格按照工程技術規(guī)范和國家有關技術規(guī)范以及監(jiān)理工程索要求的抽檢頻率和方法進行檢測，按施工報檢程序向監(jiān)理逐級報驗，任何單位和個人不得以免檢材料或自行提供的試驗報告、證明等規(guī)避監(jiān)理工程師的現(xiàn)場檢測。

　　1.4原材取樣與試驗項目部工地試驗室應做好原材料各項指標自檢，配合監(jiān)理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應有代表性。

　　2．原材料的采購制度

　　2.1采購原則

　　2.1.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，切實做好物資的采購供應工作。

　　2.1.2設備物資部通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量，尊合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。

　　2.1.3項目主要物資采購必須各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供應商。

　　2.1.4所有的物資采購前由相關部門填寫采購申請單，部門負責人審核簽字，并由分管部門的領導與項目經(jīng)理批準后由設備物資部進行采購。

　　2.2一般原材料的采購工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需符合外購工作程序；

　　2.2.1開工前，項目部工地試驗室應會同駐地試驗監(jiān)理工程師對材料源進行考查，根據(jù)技術規(guī)范所要求的質(zhì)量標準、項目部調(diào)查、取樣、試驗，一種材料的確定不少于三家主要供貨廠家，進貨多家比選。

　　2.2.2項目部對進貨多家比選后，應把確定廠家的結果以書面形式向駐地監(jiān)理工程師申請許可，并報總監(jiān)辦備案。

　　2.2.3根據(jù)監(jiān)理工程師的'批復意見，項目部應及時和供貨廠家簽訂供貨合同，根據(jù)供貨合同所規(guī)定的數(shù)理和質(zhì)量要求，分期、分批組織進貨，每批材料進場時，要嚴格按照有關規(guī)定進行抽檢。抽檢不合的材料禁止進入施工現(xiàn)場，杜絕不合格產(chǎn)品在本工程中使用。

　　2.2.4原材料采購

　　a、路基填料應做好批量的控制檢測工作，防止出現(xiàn)混填和不合格填筑材料用于路基填筑。

　　b、所用黃砂、碎石等集料必須滿足相應技術規(guī)程、和合同文件的要求。

　　c、結構混凝土用砂必須滿足技術規(guī)范要求，且必須過5mm篩后方能使用，承重結構所用集料必須水洗，水洗方法須經(jīng)監(jiān)理工程師的認可批準。

　　d、所用石料必須符合設計規(guī)定的類別、規(guī)格和強度要求，且石質(zhì)均勻、不易風化、無裂紋。

　　2.2.5在開工之前，原材料應嚴格按照規(guī)范要求，向供貨廠家索要真實、完善的材料試驗報告、出場證明或質(zhì)量證明書、合格證等材料，并報駐地監(jiān)理工程師審批。

　　2.2.6項目部工地試驗室必須按規(guī)范要求的頻率和標準，根據(jù)材料進場的批次或數(shù)量，對原材料進行試驗檢測及外委試驗，檢測合格后以書面形式報監(jiān)理工程師批準方可用使用。

　　2.3主要原材料的采購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預應力鋼鉸線、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。

　　2.3.1主要材料采購程序

　　a、項目部首先進行市場調(diào)查，擇優(yōu)用社會信用好，質(zhì)量穩(wěn)定的生產(chǎn)廠家，對生產(chǎn)廠家主要調(diào)查企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度等，經(jīng)過調(diào)查、比選，初步確定廠家范圍。

　　b、每種產(chǎn)品的確定不少于三家供貨單位，項目部工地試驗室對初步確定廠家的產(chǎn)品取樣試驗，進行比選。

　　c、項目部應將每種產(chǎn)品確定不少于三家供貨廠家的相關資料進行整理，相關資料包括：生產(chǎn)廠家企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度，產(chǎn)品品牌、取樣試驗結果、進貨數(shù)量等，以書面形向駐地辦審查批復。

　　d、項目部應根據(jù)總監(jiān)辦的確認結果及意見，簽訂材料采購合同，采購合同簽訂后將復印件送駐地監(jiān)理辦核備。

　　e、項目部應根據(jù)采購合同所規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量組織采購進貨，項目部工地試驗室應按照有關規(guī)定對進場材料行抽檢，不合格產(chǎn)品應不予進場。

　　2.3.2所有主材要必須在自行提供并經(jīng)監(jiān)理審核通過的供貨廠家范圍內(nèi)進行主材采購，采購前必須與廠家簽訂供貨合同。

　　2.3.3特殊原材料采購工作程序

　　a、特殊原材料進入場前，廠家必須提供最近、有效的行業(yè)試驗檢測報告原件。

　　b、對于一些特殊原材料（如支座）進入項目時，項目部應會同監(jiān)理親自到現(xiàn)場驗貨、取樣抽檢，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足工程要求。

　　3．原材料進廠檢驗制度

　　3.1原材料進廠檢驗原則

　　建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，構配件，器具設備等進場時材料員，質(zhì)量員，專業(yè)工長，專業(yè)項目技術負責人應對原材料進行進場驗收，形成進場檢驗記錄，涉及結構安全，使用功能的有關材料，構配件，設備應按施工質(zhì)量驗收規(guī)范及相關規(guī)定進行復試或有見證取樣送檢，有相應的檢驗報告。在材料員，質(zhì)量員，專業(yè)工長，專業(yè)項目技術負責人對進場的主要原材料進行自檢，復試，測試合格后報項目監(jiān)理機構進行驗收，形成原材料進場檢驗記錄，并得出檢驗結論。確認符合設計要求及施工規(guī)定，才能在施工中使用，未經(jīng)監(jiān)理人員驗收或驗收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。

　　3.2主要原材料的質(zhì)量進場檢驗項目和方法

　　3.2.1鋼筋質(zhì)量檢驗：

　　3.2.1.1主控項目：

　　a、鋼筋進場時，應按現(xiàn)行國家標準規(guī)定抽取試件作為力學性能試驗，其質(zhì)量必須符合有關的規(guī)定標準。

　　b、檢查數(shù)量：按進廠的批次和產(chǎn)品抽樣方案確定。每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規(guī)格的鋼筋，重量不大于60t，進行驗收，不足60t按一批進行驗收。

　　c、檢驗方法：檢驗其產(chǎn)品合格證，出廠檢驗報告和進場復試報告。

　　d、當發(fā)現(xiàn)鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學性能顯著不正常等現(xiàn)象時應對該批鋼筋進行化學成分檢驗或其他專項檢驗。

　　3.2.1.2一般項目:

　　a、鋼筋應平直，無損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或片狀老銹。

　　b、檢查數(shù)量：進場時和使用前全數(shù)檢查。

　　c、檢查方法：觀察

　　3.2.2水泥質(zhì)量檢驗

　　a、水泥進廠是應對其品種，級別，包裝，出廠日期等進行檢查，并應對其強度，安定性及其他必要的性能指標進行復驗，其質(zhì)量必須符合現(xiàn)行國家標準《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》（GB175）等的規(guī)定。

　　b、檢查數(shù)量：按統(tǒng)一生產(chǎn)廠家，同一等級，同一品種，同一批號且連續(xù)進場的水泥，袋裝200t為一批。每批抽樣不少于一次，不足200t的按一批進行驗收。

　　c、檢驗方法：檢查產(chǎn)品合格證，出廠檢驗報告和進場復試報告。

　　3.2.3砂的質(zhì)量驗收

　　a、砂子進場驗收時，以400m3或600t為一批，不足上述規(guī)者應以一批檢驗，每批應至少進行顆粒級配合含泥量檢驗。

　　b、在新產(chǎn)源開發(fā)前，應對產(chǎn)品按有關要求進行全面檢查。

　　c、砂的使用單位的質(zhì)量檢測報告內(nèi)容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產(chǎn)地和名稱、代表數(shù)量、檢測條件、檢測依據(jù)、檢測項目、檢測結果、結論等。

　　d、檢查方法：檢查實驗報告。

　　3.2.4石子質(zhì)量驗收

　　a、石子進場時應按不同產(chǎn)地、不同規(guī)格分批驗收，以400m3或600t為一批驗收，不足上述者以一批驗收。

　　b、每驗收批應進行顆粒級配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗。

　　c、當使用新產(chǎn)源的石子時，應由生產(chǎn)廠家或供貨單位按質(zhì)量要求進行全面檢查。

　　d、石子的使用單位的質(zhì)量檢測報告內(nèi)容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產(chǎn)地、類別、代表數(shù)量、檢測依據(jù)、檢測條件、檢測項目、檢測結果、結論等。

　　4．原材料原儲存

　　4.1各類原材料在采購、運輸、加工、搬運和使用工程中，要保證其質(zhì)量不受損。

　　材料管理制度 19

　　材料庫房管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部物資存儲、管理和發(fā)放流程，確保材料的安全、有效利用，防止浪費，提升生產(chǎn)效率。其主要內(nèi)容涵蓋以下幾個方面：

　　1、庫房布局與設施管理

　　2、材料入庫、出庫管理

　　3、庫存盤點與控制

　　4、材料標識與分類

　　5、安全與衛(wèi)生管理

　　6、庫房人員職責與培訓

　　7、應急處理與事故預防

　　內(nèi)容概述：

　　1、庫房布局與設施管理：規(guī)定庫房的規(guī)劃，包括存儲區(qū)域的劃分、貨架設置、通風照明設施等，確保材料存放有序，便于查找和搬運。

　　2、材料入庫、出庫管理：制定嚴格的入庫驗收標準，明確出庫審批流程，確保材料質(zhì)量合格，進出庫記錄準確無誤。

　　3、庫存盤點與控制：定期進行庫存盤點，及時更新庫存信息，設定安全庫存水平，防止過度積壓或短缺。

　　4、材料標識與分類：對每種材料進行清晰的標識，按類別、規(guī)格、用途等進行分類存儲，便于快速定位和取用。

　　5、安全與衛(wèi)生管理：設立安全規(guī)章制度，定期檢查消防設施，保持庫房清潔，預防火災、盜竊等安全事故。

　　6、庫房人員職責與培訓：明確庫房管理人員的`職責，定期進行業(yè)務培訓，提高工作效率和服務質(zhì)量。

　　7、應急處理與事故預防：制定應急預案，定期演練，提高應對突發(fā)事件的能力，降低損失。

　　材料管理制度 20

　　為了維護市場正常秩序，保障公共財產(chǎn)和人身安全，對各種車輛管理作如下規(guī)定：

　　一、凡進入市場的一切車輛，都必須服從管理人員的`管理。

　　二、經(jīng)營者的自備摩托車、自行車一律停放在指定停車區(qū)域保管。需要運輸貨物的機動車必須停放在機動停車場，不準擅自停放。

　　三、場外人員的摩托車、自行車一律停放在指定停車區(qū)域保管。需要運輸貨物的機動車必須停放在機動停車場，不準擅自停放。

　　四、提倡文明、安全行車、輔助通道不準各類車輛通行與停放。

　　五、違反上述規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)輕重，場內(nèi)車輛用扣除保證金方式，場外車輛提請交通管理部門拖車處理。無理取鬧的，報請上級公安機關，按《治安管理處罰條例》處理。

　　材料管理制度 21

　　1、目的為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理，特制定本管理制度。

　　2、管理職能原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協(xié)導倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。

　　3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數(shù)據(jù)，并將復制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”，同時將“月底結存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。

　　4、原材料入庫a、原材料入庫分為二類，一類是采購;一類是外協(xié)。b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》，由倉管員或采購部人員負責簽字。d、對于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì)，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”，沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。

　　5、原材料出庫a、為了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務于生產(chǎn)，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規(guī)則:由倉管員根據(jù)“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星，由領料人根據(jù)倉管員指示自己領取。b、原材料出庫后，倉管員應及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。

　　6、裝配多配或領多，定期清退a、領料時，對于標準件或整袋原材料，盡可能散領，不整袋領。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準;b、對于多配或多領物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。

　　7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質(zhì)量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關領導，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應商。

　　8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準確性，倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領料人或外協(xié)單位找不到。b、如果倉管員臨時請假，采購部應安排好人員臨時替代其工作。

　　9、盤庫每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

　　10、安全庫存及采購申請倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況，當庫存數(shù)量低于設定“安全庫存數(shù)量”時，應及時填寫《采購申請單》向采購部申報，特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控，供貨周期長原材料更要早早申購。

　　11、倉庫現(xiàn)場7s管理整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔:做好有用物資及場地保潔工作。清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。素養(yǎng):加強自律，愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務意識強。安全:管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、反腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。服務:樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

　　12、倉管員自我時間調(diào)配管理a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調(diào)節(jié)下。

　　材料管理制度 22

　　1、嚴格按照現(xiàn)場施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各種工具、機械，位置合理，做到方便使用。

　　2、砼構件、玻璃、門、窗等各種成品或半成品必須分類按規(guī)格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是產(chǎn)品的質(zhì)量、性能不受損害。

　　3、鋼筋加工必須在指定區(qū)域內(nèi)進行，鋼筋堆放不僅要分類分品種堆放，還要掛標簽牌，牌上要注明鋼筋規(guī)格、廠家和級別，鋼筋加工的半成品要按種類堆放，不得混堆，邊腳料、廢料統(tǒng)一堆放在一處，并應及時處理。

　　4、怕潮、怕曬、怕淋，易燃有毒物品應入庫保管，倉庫內(nèi)外要求整齊、干凈，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有關規(guī)定進行專門、專人管理，以保證其安全可靠。

　　5、現(xiàn)場使用的'砂、石及周轉(zhuǎn)模料，都在指定區(qū)內(nèi)分類堆放。砂、石散料要堆放在磚砌界區(qū)內(nèi)，白灰要有池，模板堆放要分類。卸入施工現(xiàn)場道路上的材料，應立即轉(zhuǎn)移到堆放地堆放整齊，以保證施工現(xiàn)場道路通暢。

　　6、盡力做到按預算計劃限額領料，實行材料使用包干制度，工地現(xiàn)場要每天及時收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完場清，余料堆放整齊。

　　7、現(xiàn)場各類材料機具要做到帳物相符，質(zhì)證、物證相符。

　　材料管理制度 23

　　第一條設立目的

　　為規(guī)范周轉(zhuǎn)材料的使用，管理，提高其使用效率，以節(jié)省公司運營成本，特制訂本制度。

　　第二條周轉(zhuǎn)材料及其分類

　　周轉(zhuǎn)材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉(zhuǎn)移其價值但仍保持原有形態(tài)不確認為固定資產(chǎn)的材料。其主要類型有：

　　1、包裝物和低值易耗品；

　　2、企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；

　　3、在建筑工程施工中可多次利用使用的.材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。

　　第三條負責部門

　　周轉(zhuǎn)材料由xxx部門進行統(tǒng)籌調(diào)配管理。

　　周轉(zhuǎn)材料必須實行回收制度，各xxx部門必須制定具體的回收率，一般為x%，并做到誰領用誰負責。

　　第四條具體管理制度

　　1、周轉(zhuǎn)材料使用制度

　　（1）各xx部門根據(jù)實際情況將周轉(zhuǎn)材料使用計劃交xxx，由xxx當面點清數(shù)量、規(guī)格，辦理周轉(zhuǎn)材料領用手續(xù)；

　　（2）周轉(zhuǎn)材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；

　　（3）周轉(zhuǎn)材料在使用過程中要嚴格執(zhí)行安全技術操作規(guī)程，拆卸時，不得高拋、下扔、野蠻作業(yè)；

　　（4）周轉(zhuǎn)材料在使用過程中不得私自隨意調(diào)運；

　　（5）周轉(zhuǎn)材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉(zhuǎn)材料要堆放整齊。做好防銹等措施。

　　2、建立動態(tài)帳制度

　　xxx部門必須建立周轉(zhuǎn)材料動態(tài)帳，明確周轉(zhuǎn)材料的使用動態(tài)，設立專人管理。如真實記錄周轉(zhuǎn)材料的使用次數(shù)，耗損率等。以提高周轉(zhuǎn)材料的利用率。

　　3、周轉(zhuǎn)材料的回收維護

　　（1）周轉(zhuǎn)材料使用完畢，需要回收，本著誰領用誰負責歸還的原則，使用完畢后，必須經(jīng)過清理休整，經(jīng)驗收合格方可裝袋，由xxx負責歸還，經(jīng)xxx核實后按名稱、規(guī)格、數(shù)量分別堆放。

　　（2）周轉(zhuǎn)材料的維護

　　A要防止周轉(zhuǎn)材料銹蝕，使用一定時期回收后，應進行維護保養(yǎng)工作，清除污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，要及時補刷防誘涂料。

　　B螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。

　　C對門式架、工字鋼等使用過程中發(fā)生彎曲的回收后應及時進行矯正調(diào)直。

　　D同時也要做好防潮防銹防水等保養(yǎng)維護工作。

　　第五條獎罰

　　對回收率高于一般要求的部門予以獎勵；對回收率低于xxx%的部門，予以懲罰，促進其改進。

　　第六條附則

　　本辦法經(jīng)xxx核準后實施，增設修訂亦同。

　　本辦法最終解釋權歸xxx。

　　材料管理制度 24

　　一、全院全部醫(yī)療衛(wèi)生材料的檔案由設備科統(tǒng)一存檔和相關使用科室分級保存管理。全部檔案應指定專人負責，嚴禁走失或損毀。

　　二、設備科在選購時，應首先索取并審查相關合法性證件存檔。存檔資料應包括:

　　（一）、生產(chǎn)企業(yè)資料:營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、各種批文；

　　（二）、經(jīng)銷公司資料:營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、經(jīng)辦人身份證復印件、法人授權書、配送貨物清單；

　　（三）、產(chǎn)品資料:注冊證及生產(chǎn)創(chuàng)造認可表、檢驗報告、產(chǎn)品合格證、滅菌合格證等相關資料。

　　三、在驗收貨物時，庫管人員應索取的'資料:批檢報告、批檢合格證、滅菌合格證件等。收取的資料按月裝訂成冊，自行存檔備案。更新資料時，必需報科長審核認可，交檔案員存檔。

　　四、設備科應妥當保管好全部檔案資料。一次性使用衛(wèi)生材料的資料保存期，照例行規(guī)定五年后處理，若繼續(xù)使用的，則繼續(xù)存檔；ⅲ類、植入性材料和介入材料的檔案按衛(wèi)生部《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范》要求保存。

　　材料管理制度 25

　　為做到物盡其用，減少浪費，加大回收復用和修舊利廢力度，讓職工真正明確浪費材料就是浪費了自己的.工資收入，根據(jù)礦實際，特制定本辦法。

　　一、每月底由班組長根據(jù)次月生產(chǎn)工作計劃安排向本單位管理人員或材料員提出所需各類材料和工器具計劃，并匯報當月班組材料庫存數(shù)量。

　　二、每天班前會前由班組長向本單位值班人員或材料員提出當班所需各類材料和工器具計劃。

　　三、嚴格按《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全規(guī)程》中規(guī)定的各類材料定、限額消耗指標組織施工，做到用料標準明確，數(shù)量清楚，先算后領，計劃用料，由過去的“用了算”變?yōu)椤八阒谩薄?/p>

　　四、當班未使用完或需修復使用的材料及工器具必須交還到本單位材料員處，并在材料消耗登記表上簽名。特殊工種配發(fā)的各類工器具，在使用期內(nèi)損壞或丟失一律照價賠償。

　　五、嚴格執(zhí)行日考核、日核算。每天班后評工計分時把材料消耗及獎懲合并考核，凡屬個人操作失誤或有意損壞材料及工器具者，一律處罰落實到人頭。材料消耗成本做到日清月結，嚴格執(zhí)行獎懲制度。

　　材料管理制度 26

　　1、各部門領用物料必須填制領料單，領用人、發(fā)料人、審批人簽字確認，缺一不可；領料單實行兩級審核制，材料必須經(jīng)組長或以上人員領取，組長領用，主管按當日生產(chǎn)安排量進行領用數(shù)量審核，領用人、審核人員對領用數(shù)量負責，組長不能過量申報領用數(shù)量，組長領用材料應有計劃進行，車間使用材料時應運用科學方法，杜絕浪費，若領用數(shù)量過量，主管負責，員工在使用過程中造成的浪費，由員工賠償。車間領用材料必須注明生產(chǎn)計劃單號。庫管員作好記錄便于查詢。領料單必須一式兩份，紅色庫房記帳，綠色交財務審核。

　　2、倉庫管理人員應嚴格按照先辦理出庫手續(xù)后發(fā)貨的程序，嚴禁先出貨后補手續(xù)的現(xiàn)象，嚴禁白條發(fā)貨。

　　3、各種物資材料的外售必須在銷售部并按原價上浮10%開銷售單價，經(jīng)部門主管審批，財務審核后方可領取。外售、報廢等材料庫管員應上報主管、財務。庫管員不得私自處理。

　　4、屬保修領用的材料一律由銷售部填制領料單，注明詳細原因以及發(fā)往單位或客戶名，經(jīng)部門主管及以上人員審批后方可領取。

　　5、維護材料的領用由設備管理部門填制領料單，經(jīng)機電主任及以上人員審批后方可領取。

　　6、工具類的領用，全額扣款的'可直接在材料庫開單領取，扣款一半或不扣款的經(jīng)相關部門主管審核后方可領取。不扣款和扣半的工具庫管員應作登記，歸口管理。

　　7、生產(chǎn)車間領用原材料，采用限額領料單和車間主管審核領料單。必須有計劃領取材料，車間填制領料單時需注明生產(chǎn)計劃單號，庫管員據(jù)領用數(shù)據(jù)或批次作好記錄便于查詢。對于計劃單號重復的領料單領取同樣材料的，庫房不得發(fā)料。部份無定額特殊材料需以舊換新或用完后的器具換領（如打包帶、白乳膠、拼板膠、維修用料、清潔用具等），領用時應注意領用數(shù)量，員工應科學的使用材料，杜絕浪費。

　　8、補件組領用原材料，須在領料單上注明客戶名稱以及保修單號或補件單號，經(jīng)主管部門審批后方可領取。在生產(chǎn)過程中的補件、返工件應經(jīng)品管出示返工單，300元以下的品管經(jīng)理簽字、車間主管簽字、計劃經(jīng)理簽字方可發(fā)放，超過300元以上的在此人員簽字基礎上生產(chǎn)總監(jiān)簽字后由車間主管提交總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。

　　9、管理人員領用勞保用品。一律按照行政辦制定的“勞保用品發(fā)放條列”執(zhí)行，領用時從物控處填制領料單，經(jīng)主管審批；超出“勞保用品發(fā)放條列”范圍的領用，直接在材料庫填制領料單，月底由庫管員統(tǒng)計，并報人力資源部核算在當月工資中扣除。

　　10、生產(chǎn)車間領用勞保用品，低值易耗品（除設計部物耗表上物料外）的，可直接在材料庫填制領料單，月底由庫管員統(tǒng)計，并報財務部核算在當月工資中扣除。

　　11、任何單位或個人不得借用庫房所有物品（特殊情況或經(jīng)總經(jīng)理批準除外）。

　　12、車間領料若發(fā)現(xiàn)異常情況，庫管員在第一時間報告有關領導。

　　13、庫房主管要經(jīng)常到車間檢查材料使用情況是否正常，每周給領導匯報。