公司聯(lián)絡(luò)函

公司聯(lián)絡(luò)函精華【10篇】

公司聯(lián)絡(luò)函1

致各供應(yīng)商：

　　首先感謝你們一直以來對(duì)敝司的鼎力支持！為保障雙方良好的合作關(guān)系，規(guī)范我司的財(cái)務(wù)管理，現(xiàn)對(duì)前來我司收取貨款的供應(yīng)商作如下規(guī)定：

　　1，現(xiàn)金方式支付的貨款，貴司收款專員必須持當(dāng)月的送貨單及我司回傳的對(duì)帳單，加蓋貴司財(cái)務(wù)專用章的'“收款收據(jù)”及“委托收款書”。

　　2，以非現(xiàn)金方式結(jié)算的貨款，由貴司委托一個(gè)收款帳戶，加蓋貴司“財(cái)務(wù)專用單”后。將原件快遞給我司財(cái)務(wù)部。如帳戶有變更，請(qǐng)及時(shí)以書面形式通知我司財(cái)務(wù)部。

　　3，貴司在查收到貨款后，請(qǐng)?jiān)谌齻�(gè)工作日內(nèi)將收據(jù)補(bǔ)給我司財(cái)務(wù)部。

　　4，由貴司業(yè)務(wù)員按我司規(guī)定前來收款后，不上交貴司財(cái)務(wù)部而造成貴我雙方的經(jīng)濟(jì)糾紛，我司不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　特此申明。

　　順祝xx

　　xx有限公司

　　20xx年x月x日

公司聯(lián)絡(luò)函2

尊敬的供應(yīng)廠商：

　　公司xxxxxxxxxxx先生/女士：

　　您好！非常感謝貴公司一直以來對(duì)我司的支持與協(xié)作！我司一直秉乘“互利合作，共同發(fā)展”的理念同全體供應(yīng)廠商緊密合作。在日常工作中，如我們工作人員有配合不足之處，敬請(qǐng)諒解并指正。在此深表歉意及謝意！為適應(yīng)市場(chǎng)及公司未來發(fā)展需求，我司將從20xx年8月份起，對(duì)供應(yīng)商的管理逐步規(guī)范引導(dǎo)，具體有以下幾個(gè)方面變化：

　　1、從即日起，供應(yīng)給我司的物料除了須符合RoHS指令外，還應(yīng)符合PFOS指令的要求（詳細(xì)說明見附件資料）。

　　2、供應(yīng)商來料，同之前一樣，需提供PFOS（或RoHS）報(bào)告和MSDS等報(bào)告。所提供的PFOS/RoHS報(bào)告必須真實(shí)有效，需蓋上貴公司印章，盡量為英文版，MSDS報(bào)告中英文均可。

　　3、每批次來料取消原有的《供應(yīng)廠商RoHS符合性申明及供料檔案》的.表格，依簽定的《PFOS不使用保證書》為雙方協(xié)作之依據(jù)；每個(gè)批次來料需提供《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》（未提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告的拒收）；每批采購訂單，倉庫人員按PO數(shù)量收貨，超出訂單數(shù)量自行處理。

　　4、供應(yīng)商來料的物料標(biāo)識(shí)卡上之前粘貼的“RoHS”需更改為“符合PFOS指令”每個(gè)包裝箱或袋上都有標(biāo)識(shí)，外箱也應(yīng)有標(biāo)識(shí)。外包裝標(biāo)識(shí)及批號(hào)按《物料標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》要求執(zhí)行。

　　5、供應(yīng)商來料，須嚴(yán)格規(guī)范包裝（外包裝盡可能是紙箱或膠箱，內(nèi)包裝每袋數(shù)量應(yīng)統(tǒng)一，以便清點(diǎn)數(shù)量。不得使用不規(guī)范包裝，必要時(shí)須做相關(guān)的防護(hù)）。

　　6、所有的供應(yīng)商需與我司簽定PFOS指令禁用物質(zhì)不使用保證書。

　　7、供應(yīng)商來料，月統(tǒng)計(jì)未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的，會(huì)被邀請(qǐng)到我司進(jìn)行品質(zhì)檢討并制定改善措施。以上各項(xiàng)，如有疑問，歡迎洽詢！在此，衷心希望我們有一個(gè)更好的合作發(fā)展前景！

　　xxxx制品有限公司

采購供應(yīng)中心

　　二零xx年七月二十七日

公司聯(lián)絡(luò)函3

致各供應(yīng)商：

　　首先感謝你們一直以來對(duì)敝司的鼎力支持!為保障雙方良好的合作關(guān)系，規(guī)范我司的財(cái)務(wù)管理，現(xiàn)對(duì)前來我司收取貨款的`供應(yīng)商作如下規(guī)定：

　　1，現(xiàn)金方式支付的貨款，貴司收款專員必須持當(dāng)月的送貨單及我司回傳的對(duì)帳單，加蓋貴司財(cái)務(wù)專用章的“收款收據(jù)”及“委托收款書”。

　　2，以非現(xiàn)金方式結(jié)算的貨款，由貴司委托一個(gè)收款帳戶，加蓋貴司“財(cái)務(wù)專用單”后。將原件快遞給我司財(cái)務(wù)部。如帳戶有變更，請(qǐng)及時(shí)以書面形式通知我司財(cái)務(wù)部。

　　3，貴司在查收到貨款后，請(qǐng)?jiān)谌齻�(gè)工作日內(nèi)將收據(jù)補(bǔ)給我司財(cái)務(wù)部。

　　4，由貴司業(yè)務(wù)員按我司規(guī)定前來收款后，不上交貴司財(cái)務(wù)部而造成貴我雙方的經(jīng)濟(jì)糾紛，我司不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　__有限公司

　　20__年_月_日

公司聯(lián)絡(luò)函4

尊敬的xx

　　您好

　　主題：針對(duì)貴公司30_40冰袋樣品，我司有兩點(diǎn)改進(jìn)意見如下：

　　1.封邊上縫的`水洗布標(biāo)，需印有我司logo及我司信息

　　2.外觀上：貴公司的樣品看起來還算平整，唯一的缺陷就是填充物太少，達(dá)到貴公司的880g較好

　　注意事項(xiàng)：

　　1.布料選擇以及平整度上，我希望能做成我司樣品的質(zhì)感

　　2.貴司50_140和90_140的樣品，請(qǐng)按照我司30_40的樣品外觀材質(zhì)、面料要求去做

　　以上問題希望貴公司幫助解決，希望真誠合作，共同推出高質(zhì)量的產(chǎn)品予以爭(zhēng)取市場(chǎng)!

　　市場(chǎng)部

　　__年_月_日

公司聯(lián)絡(luò)函5

尊敬的供應(yīng)商伙伴：

　　因我司今年供應(yīng)商伙伴增多，需要貴司在送貨時(shí)做好如下調(diào)整：

　　（1）送貨要求：供應(yīng)商每次交送貨單（三聯(lián)）并在送貨上面注明我司訂單號(hào)碼，商品代碼，型號(hào)，名稱，單位，數(shù)量，附帶我司采購訂單！

　　注：由于我方采購價(jià)格保密，請(qǐng)貴司送貨單，對(duì)應(yīng)我司采購訂單的名稱、型號(hào)、編碼、數(shù)量即可，不需要含任何價(jià)格

　　（2）包裝要求：供方提供由我方確認(rèn)的.產(chǎn)品包裝

　　（3）拒退要求：供方貨物到我司（睿恒）倉庫后，按有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)收，對(duì)不合格的商品必須無條件的退回并承擔(dān)損失。

　　（4）供方需在24小時(shí)內(nèi)確認(rèn)回傳，否則視默認(rèn)誠望支持為謝！

　　致禮！

　　采購部：xxx

　　xx年x月x日

公司聯(lián)絡(luò)函6

尊敬的客戶:

　　您好!

　　感謝貴司在以往的`合作中對(duì)我司產(chǎn)品及服務(wù)的信賴與支持。由于XX和XX的原材料價(jià)格出現(xiàn)的下降，我司將從XX年XX月XX日起調(diào)整下降XX和XX產(chǎn)品價(jià)格表。其它產(chǎn)品保持原有價(jià)格，如有需要我司產(chǎn)品價(jià)格表，我們的銷售團(tuán)隊(duì)將隨時(shí)可以提供給您。

　　由此給您帶來的不便，敬請(qǐng)您諒解!謝謝!

　　順祝

XX

　　20xx年6月20日

公司聯(lián)絡(luò)函7

　　發(fā)文部門：例如營(yíng)銷部

　　收文部門：例如工程部

　　發(fā)文人：張總

　　收文人：李

　　總?cè)掌冢?/p>

　　主題：關(guān)于 的函

　　編號(hào)：

　　■請(qǐng)?zhí)幚怼稣?qǐng)回復(fù)□請(qǐng)參閱□請(qǐng)執(zhí)行

　　關(guān)于工作進(jìn)度的函

　　總經(jīng)理：

　　您好。

　　一、總體概況現(xiàn)有項(xiàng)目公司狀況(1-2句話)

　　二、現(xiàn)在發(fā)函陳述所存在的`問題。(1句話)

　　三、相關(guān)問題經(jīng)過自身部門與其他方式方法處理的過程。(1-2句話)

　　四、經(jīng)過處理后，仍未能解決相關(guān)事宜，需要收文部門協(xié)助處理(1-2句話)禮貌地標(biāo)明處理限制時(shí)間(其他信息等)望李總對(duì)相關(guān)工作給予支持，加快該項(xiàng)流程。

　　項(xiàng)目名及部門名稱

　　x年x月x日

　　抄送：同級(jí)處理過事情的部門、上一級(jí)直屬部門、集團(tuán)總經(jīng)辦等

　　擬稿：審核：簽發(fā)：

公司聯(lián)絡(luò)函8

尊敬的供應(yīng)商伙伴:

　　因我司今年供應(yīng)商伙伴增多，需要貴司在送貨時(shí)做好如下調(diào)整：(1)送貨要求：供應(yīng)商每次交送貨單(三聯(lián))并在送貨上面注明我司訂單號(hào)碼，商品代碼，型號(hào)，名稱，單位，數(shù)量，附帶我司采購訂單!

　　注:由于我方采購價(jià)格保密，請(qǐng)貴司送貨單，對(duì)應(yīng)我司采購訂單的名稱、型號(hào)、編碼、數(shù)量即可，不需要含任何價(jià)格

　　(2)包裝要求：供方提供由我方確認(rèn)的'產(chǎn)品包裝

　　(3)拒退要求：供方貨物到我司(睿恒)倉庫后，按有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)收，對(duì)不合格的商品必須無條件的退回并承擔(dān)損失。

　　(4)供方需在24小時(shí)內(nèi)確認(rèn)回傳，否則視默認(rèn)誠望支持為謝!

　　采購部:xx

　　__年_月_日

公司聯(lián)絡(luò)函9

致各供應(yīng)商：

　　首先非常感謝貴司一直對(duì)本公司的支付與配合!現(xiàn)基于本公司管理的需要，有以下事項(xiàng)請(qǐng)各供應(yīng)商給予配合完成：

　　1.從20__年1月份起，本公司的月結(jié)時(shí)間調(diào)整為每月的25日，各供應(yīng)商在次月5日前務(wù)必讓本公司收到當(dāng)月對(duì)賬單，對(duì)賬單可傳真(0755-61587090)或發(fā)至郵箱：hsy_____@163.com，必要時(shí)請(qǐng)電話確認(rèn)本司接收的情況。超期送達(dá)者，當(dāng)月賬單將自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下月對(duì)賬。

　　2.請(qǐng)各供應(yīng)商自20__年1月份制作對(duì)賬單，務(wù)必按照附件1的對(duì)賬單格式制作(賬單超過一頁的，每一頁必須有小計(jì)數(shù))，否則不給予對(duì)賬(如需要電子檔對(duì)賬單，請(qǐng)進(jìn)入郵箱地址hsy_____@126.com,密碼為hsy______的收件箱索取)。

　　3.本公司將在每月10日前核對(duì)完并回傳上月的賬單，各供應(yīng)商收到回傳的賬單后，于當(dāng)月底(具體時(shí)間電話通知)攜帶此賬單、收據(jù)(務(wù)必蓋有公司公章或財(cái)務(wù)章)、入庫單、送貨單及委托書原件到本公司收款。

　　4.、如有12月份前還未對(duì)賬的.供應(yīng)商，請(qǐng)?jiān)诒驹聝?nèi)將賬單傳真至我司，以便各供應(yīng)商后續(xù)的順利請(qǐng)款。

　　5.由于本公司現(xiàn)需建立供應(yīng)商信息檔案，請(qǐng)各供應(yīng)商在本月內(nèi)將加蓋公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本傳真給本司。

　　以上請(qǐng)各供應(yīng)商配合為謝!

　　20__年_月_日

公司聯(lián)絡(luò)函10

尊敬的客戶:

　　您好!

　　感謝貴司在以往的'合作中對(duì)我司產(chǎn)品及服務(wù)的信賴與支持。由于黃蠟管和扎線帶的原材料價(jià)格出現(xiàn)的下降，我司將從__年06月21日起調(diào)整下降黃蠟管和扎線帶產(chǎn)品價(jià)格表。其它產(chǎn)品保持原有價(jià)格，如有需要我司產(chǎn)品價(jià)格表，我們的銷售團(tuán)隊(duì)將隨時(shí)可以提供給您。

　　由此給您帶來的不便，敬請(qǐng)您諒解!謝謝!

　　順祝xx!

　　市場(chǎng)部

　　__年_月_日

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