公司聯(lián)絡函（精選15篇）
聯(lián)絡函： 其中商務函電是指在日常的商務往來中用以傳遞信息、處理商務事宜以及聯(lián)絡和溝通關(guān)系的信函、電訊文書。常用的商務信函主要有商洽函、詢問函、答復函、請求函、告知函和聯(lián)系函等。以下是小編給大家整理的公司聯(lián)絡函，歡迎閱讀！
公司聯(lián)絡函 1
尊敬的供應廠商：
您好！非常感謝貴公司一直以來對我司的支持與協(xié)作！我司一直秉乘“互利合作，共同發(fā)展”的理念同全體供應廠商緊密合作。在日常工作中，如我們工作人員有配合不足之處，敬請諒解并指正。在此深表歉意及謝意！為適應市場及公司未來發(fā)展需求，我司將從20______年8月份起，對供應商的管理逐步規(guī)范引導，具體有以下幾個方面變化：
1、從即日起，供應給我司的物料除了須符合RoHS指令外，還應符合PFOS指令的要求（詳細說明見附件資料）。
2、供應商來料，同之前一樣，需提供PFOS（或RoHS）報告和MSDS等報告。所提供的PFOS/RoHS報告必須真實有效，需蓋上貴公司印章，盡量為英文版，MSDS報告中英文均可。
3、每批次來料取消原有的《供應廠商RoHS符合性申明及供料檔案》的表格，依簽定的《PFOS不使用保證書》為雙方協(xié)作之依據(jù)；每個批次來料需提供《出貨檢驗報告》（未提供出貨檢驗報告的拒收）；每批采購訂單，倉庫人員按PO數(shù)量收貨，超出訂單數(shù)量自行處理。
4、供應商來料的物料標識卡上之前粘貼的“RoHS”需更改為“符合PFOS指令”每個包裝箱或袋上都有標識，外箱也應有標識。外包裝標識及批號按《物料標識管理規(guī)定》要求執(zhí)行。
5、供應商來料，須嚴格規(guī)范包裝（外包裝盡可能是紙箱或膠箱，內(nèi)包裝每袋數(shù)量應統(tǒng)一，以便清點數(shù)量。不得使用不規(guī)范包裝，必要時須做相關(guān)的'防護）。
6、所有的供應商需與我司簽定PFOS指令禁用物質(zhì)不使用保證書。
7、供應商來料，月統(tǒng)計未達到質(zhì)量目標的，會被邀請到我司進行品質(zhì)檢討并制定改善措施。以上各項，如有疑問，歡迎洽詢！在此，衷心希望我們有一個更好的合作發(fā)展前景！
____________制品有限公司采購供應中心
二零______年七月二十七日
公司聯(lián)絡函 2
尊敬的客戶：
您好！
感謝貴司在以往的合作中對我司產(chǎn)品及服務的信賴與支持。由于______和______的'原材料價格出現(xiàn)的下降，我司將從______年______月______日起調(diào)整下降______和______產(chǎn)品價格表。其它產(chǎn)品保持原有價格，如有需要我司產(chǎn)品價格表，我們的銷售團隊將隨時可以提供給您。
由此給您帶來的不便，敬請您諒解！謝謝！
順祝
______
20__年__月__日
公司聯(lián)絡函 3
尊敬的（客戶單位名稱）：
我公司與貴公司一直保持著良好的業(yè)務關(guān)系，對此我們感謝貴公司的`一貫支持。
在與貴公司的各項業(yè)務聯(lián)系中，我公司業(yè)務員做了大量工作，但該業(yè)務員最近因個人原因，將（已）另擇前途離開我公司，我們表示尊重。
從本函送達即日起，我公司將另派業(yè)務員與貴公司銜接一切已有和未來業(yè)務，希望貴公司予以良好接洽，深表感謝。
特此函告。
______公司
20______年9月28日
公司聯(lián)絡函 4
致各供應商：
首先感謝你們一直以來對敝司的鼎力支持!為保障雙方良好的合作關(guān)系，規(guī)范我司的財務管理，現(xiàn)對前來我司收取貨款的供應商作如下規(guī)定：
1、現(xiàn)金方式支付的貨款，貴司收款專員必須持當月的送貨單及我司回傳的對帳單，加蓋貴司財務專用章的'“收款收據(jù)”及“委托收款書”。
2、以非現(xiàn)金方式結(jié)算的貨款，由貴司委托一個收款帳戶，加蓋貴司“財務專用單”后。將原件快遞給我司財務部。如帳戶有變更，請及時以書面形式通知我司財務部。
3、貴司在查收到貨款后，請在三個工作日內(nèi)將收據(jù)補給我司財務部。
4、由貴司業(yè)務員按我司規(guī)定前來收款后，不上交貴司財務部而造成貴我雙方的經(jīng)濟糾紛，我司不承擔任何經(jīng)濟責任。
__有限公司
20__年_月_日
公司聯(lián)絡函 5
致各供應商：
首先非常感謝貴司一直對本公司的支付與配合!現(xiàn)基于本公司管理的需要，有以下事項請各供應商給予配合完成：
1.從20__年1月份起，本公司的月結(jié)時間調(diào)整為每月的25日，各供應商在次月5日前務必讓本公司收到當月對賬單，對賬單可傳真(0755-61587090)或發(fā)至郵箱：_____，必要時請電話確認本司接收的'情況。超期送達者，當月賬單將自動結(jié)轉(zhuǎn)到下月對賬。
2.請各供應商自20__年1月份制作對賬單，務必按照附件1的對賬單格式制作(賬單超過一頁的，每一頁必須有小計數(shù))，否則不給予對賬(如需要電子檔對賬單，請進入郵箱地址_____,密碼為______的收件箱索取)。
3.本公司將在每月10日前核對完并回傳上月的賬單，各供應商收到回傳的賬單后，于當月底(具體時間電話通知)攜帶此賬單、收據(jù)(務必蓋有公司公章或財務章)、入庫單、送貨單及委托書原件到本公司收款。
4.、如有12月份前還未對賬的供應商，請在本月內(nèi)將賬單傳真至我司，以便各供應商后續(xù)的順利請款。
5.由于本公司現(xiàn)需建立供應商信息檔案，請各供應商在本月內(nèi)將加蓋公司的營業(yè)執(zhí)照副本傳真給本司。
以上請各供應商配合為謝!
_____
20__年_月_日
公司聯(lián)絡函 6
尊敬的______：
您好
主題：針對貴公司30_40冰袋樣品，我司有兩點改進意見如下：
1.封邊上縫的.水洗布標，需印有我司logo及我司信息
2.外觀上：貴公司的樣品看起來還算平整，唯一的缺陷就是填充物太少，達到貴公司的880g較好
注意事項：
1.布料選擇以及平整度上，我希望能做成我司樣品的質(zhì)感
2.貴司50_140和90_140的樣品，請按照我司30_40的樣品外觀材質(zhì)、面料要求去做
以上問題希望貴公司幫助解決，希望真誠合作，共同推出高質(zhì)量的產(chǎn)品予以爭取市場!
市場部
__年_月_日
公司聯(lián)絡函 7
尊敬的客戶：
您好！
感謝貴司在以往的合作中對我司產(chǎn)品及服務的信賴與支持。由于黃蠟管和扎線帶的.原材料價格出現(xiàn)的下降，我司將從XX年06月21日起調(diào)整下降黃蠟管和扎線帶產(chǎn)品價格表。其它產(chǎn)品保持原有價格，如有需要我司產(chǎn)品價格表，我們的銷售團隊將隨時可以提供給您。
由此給您帶來的不便，敬請您諒解！謝謝！
順祝
商琪！
________
20__年__月__日
公司聯(lián)絡函 8
尊敬的供應商伙伴：
因我司今年供應商伙伴增多，需要貴司在送貨時做好如下調(diào)整：
�。�1）送貨要求：供應商每次交送貨單（三聯(lián)）并在送貨上面注明我司訂單號碼，商品代碼，型號，名稱，單位，數(shù)量，附帶我司采購訂單！
注：由于我方采購價格保密，請貴司送貨單，對應我司采購訂單的.名稱、型號、編碼、數(shù)量即可，不需要含任何價格
�。�2）包裝要求：供方提供由我方確認的產(chǎn)品包裝
�。�3）拒退要求：供方貨物到我司（睿恒）倉庫后，按有關(guān)驗收標準收，對不合格的商品必須無條件的退回并承擔損失。
�。�4）供方需在24小時內(nèi)確認回傳，否則視默認誠望支持為謝！
采購部：_________
______年______月______日
公司聯(lián)絡函 9
_______有限公司 ____總：
貴我雙方自合作以來，在真誠友好、互利共贏的方針指導下，雙方關(guān)系一直甚為融洽，時逢金融危機肆虐，經(jīng)濟大環(huán)境十分惡劣，貴我雙方理應抱團取暖，共度難關(guān)。我公司以與貴公司建立戰(zhàn)略合作關(guān)系為出發(fā)點，將__________產(chǎn)品價格調(diào)整為：
140g/m2、150 g/m2
________元/噸 175 g/m2
________元/噸 付款期限改為月結(jié)15天。
前段時間所謂價格影響，給貴司帶來諸多不便，我司深表歉意，還請給予諒解！望貴我雙方繼續(xù)真誠合作，互惠互利，共謀雙方最大利益。
順頌商祺！
___
______年____月____日
公司聯(lián)絡函 10
____________大學：
根據(jù)公司發(fā)展計劃，今年需新招聘應屆畢業(yè)生______余人，專業(yè)涉及電氣、電力系統(tǒng)、熱動、集控、熱工、財會等。
公司擬于 3月14 日到貴校進行應屆畢業(yè)生招聘，請貴校協(xié)助做好以下相關(guān)準備事宜。
1、發(fā)布招聘信息。
2、提供招聘、面試場所。
請貴校協(xié)助為盼！
_______________公司
二〇________年三月
公司聯(lián)絡函 11
致各供給商：
首先感謝你們始終以來對敝司的鼎力支持!為保障雙方良好的合作關(guān)系，標準我司的〔財務管理〕，現(xiàn)對前來我司收取貨款的供給商作如下規(guī)定：
1、現(xiàn)金方式支付的貨款，貴司收款專員必需持當月的送貨單及我司回傳的對帳單，加蓋貴司財務專用章的`“收款〔收據(jù)〕〞及“托付收款書〞。
2、以非現(xiàn)金方式結(jié)算的貨款，由貴司托付一個收款帳戶，加蓋貴司“財務專用單〞后。將原件快遞給我司財務部。如帳戶有變更，請準時以書面形式通知我司財務部。
3、貴司在查收到貨款后，請在三個工作日內(nèi)將收據(jù)補給我司財務部。
4、由貴司業(yè)務員按我司規(guī)定前來收款后，不上交貴司財務部而造成貴我雙方的經(jīng)濟糾紛，我司不擔當任何經(jīng)濟責任。
特此申明。
順祝
______
20______年______月______日
公司聯(lián)絡函 12
敬重的.供給商伙伴:
因我司今年供給商伙伴增多，需要貴司在送貨時做好如下調(diào)整：
(1)送貨要求：供給商每次交送貨單(三聯(lián))并在送貨上面注明我司訂單號碼，商品代碼，型號，名稱，單位，數(shù)量，附帶我司選購訂單!
注:由于我方選購價格保密，請貴司送貨單，對應我司選購訂單的名稱、型號、編碼、數(shù)量即可，不需要含任何價格
(2)包裝要求：供方供應由我方確認的產(chǎn)品包裝
(3)拒退要求：供方貨物到我司(睿恒)倉庫后，按有關(guān)驗收標準收，對不合格的商品必需無條件的退回并擔當損失。
(4)供方需在24小時內(nèi)確認回傳，否則視默認誠望支持為謝!
選購部:
______年______月______日
公司聯(lián)絡函 13
____________總經(jīng)理：
您好。
一、總體概況現(xiàn)有工程公司狀況(1-2句話)
二、現(xiàn)在發(fā)函陳述所存在的問題。(1句話)
三、相關(guān)問題經(jīng)過自身部門與其他方式〔方法〕處理的過程。(1-2句話)
四、經(jīng)過處理后，仍未能解決相關(guān)事宜，需要收文部門幫助處理(1-2句話)禮貌地標明處理限制時間(其他信息等)望李總對相關(guān)工作賜予支持，加快該項____________流程。
工程名及部門名稱
______年______月______日
公司聯(lián)絡函 14
敬重的客戶:
您好!
感謝貴司在以往的'合作中對我司產(chǎn)品及效勞的信任與支持。由于黃蠟管和扎線帶的原材料價格消失的下降，我司將從______年06月21日起調(diào)整下降黃蠟管和扎線帶產(chǎn)品價格表�！财渌钞a(chǎn)品保持原有價格，如有需要我司產(chǎn)品價格表，我們的銷售團隊將隨時可以供給給您。
由此給您帶來的不便，敬請您諒解!感謝!
順祝
商琪!
市場部
______年______月______日
公司聯(lián)絡函 15
敬重的供給商伙伴:
因我司今年供給商伙伴增多，需要貴司在送貨時做好如下調(diào)整：
(1)送貨要求：供給商每次交送貨單(三聯(lián))并在送貨上面注明我司訂單號碼，商品代碼，型號，名稱，單位，數(shù)量，附帶我司選購訂單!注:由于我方選購價格保密，請貴司送貨單，對應我司選購訂單的名稱、型號、編碼、數(shù)量即可，不需要含任何價格
(2)包裝要求：供方供給由我方確認的.產(chǎn)品包裝
(3)拒退要求：供方貨物到我司(睿恒)倉庫后，按有關(guān)驗收標準收，對不合格的商品必需無條件的退回并擔當損失。
(4)供方需在24小時內(nèi)確認回傳，否責視默認誠望支持為謝!致禮!祝商祺!
選購部:
______年______月______日
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