盤點的規(guī)程

時間：2024-04-30 15:53:34 好文我要投稿

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盤點的規(guī)程

盤點的規(guī)程1

　　1、目的：

　　規(guī)范倉庫盤點進(jìn)程，確保倉庫貨品實物與賬卡及電腦數(shù)量一致。

　　2、范圍：

　　適合公司所有倉庫盤點工作。

　　3、倉庫盤點流程：

　　3.1、倉管員在每月25日盤點開始前確認(rèn)所有單據(jù)（包括采購發(fā)票、采購收貨單、銷售發(fā)票、銷售出庫單、銷售退回單等）核銷后，所有與盤點數(shù)據(jù)有關(guān)的操作都必須中止。

　　3.2、倉管員在英特網(wǎng)的地址上輸入192.88.88.65/web20xx進(jìn)入K3的廣域網(wǎng),通過系統(tǒng)的提示進(jìn)入K3廣域網(wǎng)的倉存系統(tǒng)。

　　3.3、倉管員在倉存系統(tǒng)上點擊庫存盤點，然后在盤點進(jìn)程上方點擊新建，選擇所在部門的倉位，保存好，記住順序號，并在備注欄輸入所在部門的`倉位名稱，再保存好，打開盤點表，將所有盤點貨品清單打印出來。

　　3.4、倉管員和財務(wù)人員根據(jù)盤點貨品清單對倉庫所有貨物（包括不合格品）進(jìn)行盤點記錄工作，并注明和記錄好盤點貨品清單上未有的貨品。

　　3.5、倉管員對實物盤點完畢后，在財務(wù)人員的監(jiān)督下，將盤點的實際數(shù)量輸入到對應(yīng)的盤點表中，注意每輸入一小部分保存一次。

　　3.6、倉管員在輸入盤點表時，對盤點貨品清單上未有的貨品，應(yīng)在K3系統(tǒng)的局域網(wǎng)上（不需要通過英特網(wǎng)上K3的部門）將盤點貨品清單上未有的貨品增加上去進(jìn)行盤點，沒有K3系統(tǒng)局域網(wǎng)部門的倉管員應(yīng)與信息推廣部的負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決。

　　3.7、倉管員將數(shù)據(jù)全部輸入盤點表后，應(yīng)重新檢查清楚，并保存好（退出后再進(jìn)入數(shù)據(jù)還完好），再通知信息推廣部負(fù)責(zé)人做好盤點審核工作。

　　3.8、所有工作完畢后，倉管員在盤點表上簽名確認(rèn)數(shù)量，并交與財務(wù)人員保存和復(fù)核。

盤點的規(guī)程2

　　1、目的:為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，真實地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及管理狀況，使存貨資產(chǎn)的盤點更加規(guī)范化、制度化，特制定本制度。

　　2、依據(jù):《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》以及公司相關(guān)管理制度。

　　3、適用范圍:該制度所稱“存貨”特指藥店陳列:庫存藥品。

　　4、責(zé)任:財務(wù)及門店負(fù)責(zé)本制度的'執(zhí)行

　　5、內(nèi)容:

　　5.1、財務(wù)部:負(fù)責(zé)對大盤點過程全程監(jiān)盤，對盤點計算結(jié)果盈虧調(diào)整審核;并對盤盈、盤虧藥品做出處理意見，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理;每月對自行盤點進(jìn)行抽查，并將抽查結(jié)果上報總經(jīng)理審批，實存數(shù)與計算機(jī)結(jié)存數(shù)對照，短少由藥店自行承擔(dān)。

　　5.2、總經(jīng)理:負(fù)責(zé)盤點盈虧處理的審批工作;

　　5.3、各職責(zé)人員必須對本職責(zé)負(fù)責(zé)，盤點工作結(jié)束，在盤點表上簽字確認(rèn)盤點結(jié)果真實。

　　6、盤點時間

　　6.1、藥店盤點分為自盤和大盤點(公司組織實施的季度盤點)

　　6.2、每月進(jìn)行一次自盤(小范圍盤點)，由藥店員工自行進(jìn)行盤點工作，藥店員工將店存數(shù)與計算機(jī)實存數(shù)對照，發(fā)現(xiàn)差異及時處理;

　　6.3、每年的最后一個月月底進(jìn)行一次大盤點(初盤、監(jiān)盤、復(fù)盤)，大盤點具體時間具體安排。

　　6.4、若要變更時間，必須征得財務(wù)主管會計(核對時點數(shù)據(jù)的要求)同意方可。

　　6.5、財務(wù)部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。

　　7、盤點方式、方法

　　7.1、盤點方式:動態(tài)盤點(不停工或不關(guān)店)與靜態(tài)盤點(即停工或關(guān)店)相結(jié)合;定期盤點與不定期盤點相結(jié)合;自盤與大盤、抽盤相結(jié)合。

　　7.2、盤點方法:全面盤點(大盤點)和抽查盤點(自盤)相結(jié)合。

　　7.3、每月定期盤點采取動態(tài)盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進(jìn)行。自盤盤點時間由藥店根據(jù)實際情況確定;抽盤由財務(wù)部決定。月盤點流程，藥店每月進(jìn)行月盤點可以及時發(fā)現(xiàn)工作流程中的各個環(huán)節(jié)漏洞及差錯，采取相應(yīng)的措施加以糾正，以減少藥店的損失;財務(wù)部不定期抽查盤點的賬貨相符情況;藥店計算存貨公式=上月結(jié)存+當(dāng)月購入+藥品退回-藥品退出-本月銷售。每月藥店要同財務(wù)部對賬，核對進(jìn)貨額、銷售額、調(diào)價額做到賬賬相符，以保證盤點結(jié)果的真實。

　　8、盤點程序

　　8.1、盤點前準(zhǔn)備工作:門店負(fù)責(zé)人擬定《盤點實施計劃》上報經(jīng)理審批，并負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員召開盤點工作協(xié)調(diào)會，并按擬定的《盤點計劃表》組織實施;

　　8.2、各相關(guān)部門接到《盤點計劃表》后次日內(nèi)組織召開部門內(nèi)部盤點會議，做好各項盤點前準(zhǔn)備工作;

　　8.3、與倉庫藥品、藥店藥品相關(guān)的所有賬目處理應(yīng)在盤點日前一天完成;

　　8.4、存貨盤點前各部門應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨;

　　8.5、《盤點計劃表》包括:盤點時間、參盤人員、分組情況、分組負(fù)責(zé)人等;

　　9、實盤

　　9.1、門店負(fù)責(zé)人將打印《盤點表》分發(fā)給小組盤點人員，分段或分區(qū)開始盤點;

　　9.2、每組盤點人員按照存貨擺放順序依次計數(shù)填寫盤點表的實盤數(shù);各組將自己區(qū)域內(nèi)藥品盤完后，再各組交替復(fù)盤;

　　9.3、確認(rèn)盤點結(jié)果無誤，盤點人員在《盤點表》上簽名后交業(yè)務(wù)部在時空軟件“盤點管理”錄入實盤數(shù)，計算盤點結(jié)果;并將盤點結(jié)果交財務(wù)部。

　　10、盤點處理

　　10.1、財務(wù)接到盤點結(jié)果表，審核再次核對確認(rèn)盤點結(jié)果后，編制《盤點盈虧報告》，報總經(jīng)理審批做賬務(wù)處理;