差旅費管理制度

    時間:2023-03-10 10:21:19 制度 我要投稿

    差旅費管理制度通用

      現如今,制度起到的作用越來越大,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。那么相關的制度到底是怎么制定的呢?以下是小編精心整理的差旅費管理制度通用,希望能夠幫助到大家。

    差旅費管理制度通用

      目的

      為了規范公司差旅費用的報銷管理工作,合理高效地使用資金,控制公司費用開支,特制度本制度

      適用范圍

      用于公司員工因工作需要,受公司派遣前往異地洽談業務,開發市場,協調關系或處理公司事務,開會,學習的活動

      制度細則

      員工出差審批及可報銷費用

      1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門

      2.高層管理人員出差需總經理書面批準,其他人員出差需經部門主管或總經理書面批準3.差旅費用包括城際交通費用,住宿費用,出差地市內交通費用,出差補貼等項目費用4.自帶交通工具出差的,不報銷除正常汽油費,過橋過跟費,停車費以外的交通費用

      費用標準

      2.住宿費用(包括房費,地方政府收取的保險等費用)

      1)一類地區:北京,上海,廣州,大連,深圳,青島,珠海,廈門,汕頭,寧波,海南

      2)二類地區:省會(除成者),天津,重慶,煙臺,溫州,湛江,中山,佛山,蘇州,揚州,

      北海,無錫

      3)三類地區:上述二類以外的地

      3.市內交通費用(包括公共汽車,地鐵,中大巴,出租車等,及因此產生的相應過橋路,停車費用)

      4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)

      差旅費的報銷的相關規定

      1.員工出差前必須填寫《出差申請單》,寫清楚出差地點、預計時間、出差目的,出差計劃經部

      2.需要事先借款的,必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額,憑審批后的《出差申

      3.要在《出差申請表》的業務費項目逐項認真填寫,須就業務招待預期目標及額度做出預計;出

      4.出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單,并于報銷時退回預借的多余款項

      5.員工在差旅期間的所有費用支出,都應取得正式發票,并據此報銷,對于不能取得正式發票的,

      6.岳陽市內短程出差家訪為日常工作安排,無需《出差申請單》,差旅費用每周報銷一次

      附則

      本管理規定自董事會通過、簽發之日起生效,修訂時亦同

      本管理規定與公司其它管理規定相抵觸時,以本管理規定為準

      本管理制度的解釋權屬公司財務部

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