房地產企業自查報告
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一 、企業基本情況：
自查單位： XXX有限公司
納稅人識別號：
法定代表人： 財務負責人：
注冊地址：西安市 小區 聯系電話：
經營范圍：房地產開發、建設及經營管理；物業管理；室內裝修；房屋中介服務及相關信息咨詢；建筑材料銷售。
經營情況：正常經營
從業人數：6人
主管稅務機關：長安韋曲征收局
二、各稅、費、基金檢查情況
20xx年度各稅、費、基金檢查情況如下：
(一)、營業稅
20xx年末 “其他應付款”科目中為建房借入的款項為235，500，000元，故應計征的營業稅的`數據為：
應繳納營業稅：235，500，000×5%=11，775000元
經檢查、核實該企業已按期申報、繳納11，775000元
(二)、城市維護建設稅
應繳納城市維護建設稅：11，775，000×7%=824250元
經檢查、核實該企業已按期申報、繳納115000元
(三）、教育費附加
應繳納教育費附加：11,775,000×3%=353250元
經檢查、核實該企業已按期申報、繳納11，00元
(四)、水利建設基金
應繳納水利建設基金：235，500，000×0.08%=188,400元
經檢查、核實該企業已按期申報、繳納75000元
（五）、印花稅
應繳納印花稅：55556100×0.03%=16666.83元
賬簿印花稅：2本×5=10元
經檢查、核實該企業已按期申報、繳納印花稅16676.83元。
(六)、土地使用稅
該企業2006年度擁有土地一塊：長安區土地面積153.87畝。土地稅每平米 元
應繳納土地使用稅：12409.194×10元/平方米=124091.94元。
經檢查、核實該企業已按期申報、繳納土地使用稅124091.94元。
（七）、個人所得稅
該企業20xx年度應繳個人所得稅20960.53元 ；
經檢查已按期申報、繳納代扣代繳個人所得稅20960.53。該企業年收入12萬元以上沒有，稅款已按期申報并繳納，暫未發現其他問題。
（八）企業所得稅(如在國稅繳納，請注明成立日期，不填寫以下具體內容)
因該企業正處在建設當中，未取得預售證，也沒有取得任何銷售收入，故未繳納企業所得稅。
（九）、代扣代繳稅金
營業稅：151061005×3%=4531830.15
城建稅：4531830.15×7%=317228.12
教育費附加: 4531830.15×3%=135954.91
水利基金：151061005×0.08%=120848.8
印花稅:151061005×0.03%=51654.37
印花稅實際扣繳比按上述公式計算的多出6336.07元，原因是多扣繳施工單位的。
經檢查、核實該企業已按期申報、繳納.
（十）、發票
在地稅局領取、使用、留存，發票按規定使用，繳銷；情況正常。
自查單位：（簽章）
報告日期： 年 月 日
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